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Q

老師請問一下，我上個月的能耗做多了，這個月要怎么沖回啊

2022-01-05 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-05 14:37

你好，使用以前年度損益調(diào)整科目重回來

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快賬用戶8651 追問 2022-01-05 14:41

上月科目是這樣做的，借！管理費用—開辦費貸預付賬款-燃氣

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快賬用戶8651 追問 2022-01-05 14:41

我怎么沖呢，金額要變動嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-05 14:47

你好，管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替，做原分錄的紅色

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快賬用戶8651 追問 2022-01-05 14:52

金額要變動嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-05 14:54

你好，把你暫估的金額全部沖掉就可以，或者是直接沖差額

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快賬用戶8651 追問 2022-01-05 14:56

好的！知道了！明白了

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齊紅老師 解答 2022-01-05 14:58

不客氣歡迎下次提問

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快賬用戶8651 追問 2022-01-05 15:37

老師你好！就是上個月的的水費好用做少了，這個月怎么調(diào)整一下？

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快賬用戶8651 追問 2022-01-05 15:37

科目咋做

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齊紅老師 解答 2022-01-05 15:43

你好，有取得發(fā)票嗎？

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