老師，第一圖是是今年6月份做帳，11月份把之前的發(fā)票沖紅，我根據(jù)這張發(fā)票（第二圖），做帳（第三圖），這樣做帳對嗎？
同學你好！圖發(fā)一下
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老師，第一圖是是今年6月份做帳，11月份把之前的發(fā)票沖紅，我根據(jù)這張發(fā)票（第二圖），做帳（第三圖），這樣做帳對嗎？
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老師，后面這張我2月份的帳是哪里做錯了，工資才這么一點，第一張圖是之前會計做的
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老師，根據(jù)這三張圖片，我公司是海南虹元科技股份有限公司，因這三張圖是經(jīng)理發(fā)給我的，我的理解是公司收到這張承兌匯票，那我這樣做帳:借:應收票據(jù) 236966.95 貸:應收帳款-南京華設236966.95，這樣做，對嗎？
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20，21年改了個稅匯算清繳報告該修改哪些底稿，（老師讓我改好20年的再做21年的，下載20年的年報根據(jù)上面的數(shù)據(jù)填報告），不是很明白可以詳細點告訴我怎么弄嗎，第一次弄這個 第一張圖是改前的21年12月份個稅 第二張圖是改后的20年12月份個稅 第三張圖是改后的21年12月份個稅
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老師好，我單位有應收帳款12萬，是去年12月份到今年的6月份的應收帳款總額，在這期間每個月都是做了主營業(yè)務收入的，今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方，由于合同原因，對方要求只結今年1月份到今年6月份的款，我把電子發(fā)票要回來了，在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了，重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是，我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎？感謝
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老師，個人京東下單購的白酒，能開公司抬頭的發(fā)票嗎
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老師：我公司是小規(guī)模納稅人，今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額：8450元?，F(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元，怎么處理？
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老師您好，我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結轉(zhuǎn)，就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額，163909.6元，這個現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢
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公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費720元，對方公司沒有開發(fā)票，對方說停車費已經(jīng)優(yōu)惠一半了，不能開發(fā)票，請問一下我這個賬怎么辦？
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請教老師，問下，從代賬那接回賬務，發(fā)現(xiàn)他們沒有進銷存臺賬，每月成本按比例結轉(zhuǎn)，這樣有風險嗎，我接手的話，是重新建立臺賬，還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次，還是繼續(xù)按照他們之前的結轉(zhuǎn)比例去結轉(zhuǎn)
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固定資產(chǎn)驗收單是內(nèi)部驗收還是
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老師好，股東轉(zhuǎn)入投資款，用途卻寫成借款，這個改怎么做賬務處理呢
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就這三張圖
同學沖銷時，稅金做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
那這張沖紅的發(fā)票不做賬嗎
收到紅字發(fā)票通知單就可以做賬了，收到紅字發(fā)票直接附到這張憑證后面就可以了不需要認證
你這筆業(yè)務是沒有發(fā)生對吧？
發(fā)生的 ，是2021年1-3月銀行手續(xù)費的發(fā)票，每個月都扣轉(zhuǎn)賬或其他的銀行手續(xù)費，每個月都根據(jù)銀行回單做賬的，但6月份才收到銀行開1-3月份手續(xù)費的總額的專票，且我公司已認證并抵扣稅額了，紅字發(fā)票信息表是我公司開給銀行的，銀行才開這張沖紅發(fā)票（就是把6月份的發(fā)票沖紅），那我根據(jù)這張沖紅發(fā)票來做沖銷之前6月份的賬，對嗎？
業(yè)務是3月發(fā)生的，當時已確認費用和進項稅，6月收到銀行開出的發(fā)票不需要再做帳了直接附在3月的那筆憑證后面就可以了，你現(xiàn)在開出紅字發(fā)票通知單取得紅字發(fā)票做銷售退回就等于這筆費用沒有發(fā)生，現(xiàn)在只能要銀行重新給你開票了