老師收到一筆退押金退貨款41847.5，賬本怎么登賬??？
你好，就是收到了押金是嗎？借銀行存款代替他應(yīng)收款？
貸：銀行存款
其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
庫存現(xiàn)金
貸：庫存商品
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Q
老師，我現(xiàn)在做去年的內(nèi)賬，里面有一筆收到購貨又退回的退貨款，可是在去年里又沒有這筆支出的貨款記錄，這種情況要怎么處理??？
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Q
老師收到一筆退押金退貨款41847.5，賬本怎么登賬??？
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老師，入會(huì)員需要加押金，退會(huì)員時(shí)可以退這一筆費(fèi)用，那押金應(yīng)該怎么入賬？
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Q
老師，公司付了一筆貨款，然后退了一部分款到庫存現(xiàn)金和退了一部分貨，怎么做賬
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Q
前期收到一筆押金款，后面退貨一半給對方，其他就是違約款不退的，怎么做賬，要交稅嗎
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工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款，本月報(bào)銷菜金支付5000，然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000，（員工需支付給公司共1000，在發(fā)工資的時(shí)候扣了），現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金，那么，本月菜金調(diào)整是否是（原代扣餐費(fèi)1000菜金5000）分錄：借：費(fèi)用：5000-1000借：其他應(yīng)收1000借：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貨：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貨：銀行5000
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老師，給臺(tái)灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事，可以怎么操作？
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老師您好，我們是二手車交易市場，這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯(cuò)了一張發(fā)票，紅沖不了，說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯(cuò)發(fā)票
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工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款，那么本月菜金調(diào)整是否是（原代扣餐費(fèi)1000菜金5000）分錄：借：費(fèi)用：5000-1000借：其他應(yīng)收1000借：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貸：應(yīng)付職工薪酬：5000-1000貸：銀行5000
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老師，有知道項(xiàng)目包清工，收取稅管費(fèi)5.5，進(jìn)項(xiàng)稅抵7%！這樣合理嗎？
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，貨代公司給我們開的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)，以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開？他們想合在一起開可以嗎？
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老師，我公司租的辦公室，日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開發(fā)票，說是水表和電表都是他們名下的戶，沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢！
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請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了，現(xiàn)在能讓對方開紅字，然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么？這樣就不用交滯納金了，不知道可不可以
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工資表代扣員工餐費(fèi)，入賬是貸：其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，在借：福利費(fèi)，貸：銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢？本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎？福利用不用？
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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
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借銀行存款貸其他應(yīng)收款。 日記賬登錄銀行存款日記賬。 收回押金，對方科目其他應(yīng)收款，然后登記在借方金額。
我看的往來賬
你好，其他應(yīng)付款摘要寫收回押金，對方科目銀行存款登記在貸方進(jìn)額
好的，那個(gè)賬本是應(yīng)付賬款
借方 紅沖41847.5
這樣的嗎
你好，放到貸方就可以了。
退回的錢不需要紅沖？
借銀行存款貸應(yīng)付賬款，做的是這個(gè)。
應(yīng)付賬款不用放到借方，負(fù)數(shù)用貸方就可以。
是這樣的，我們先付錢的，后來退款了
你好，你付款的分錄是怎么做的？
登的賬本，沒有做分錄
之前往來科目是在借方，現(xiàn)在放到貸方就可以，不用借方紅字。這個(gè)意思。
好的謝謝
不用客氣 工作愉快