老師，如果公積金是當(dāng)月扣的，社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費用--公積金（單位）1687 其他應(yīng)收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 3374 計提工資、社保 借：管理費用--社保（單位）2000 管理費用--員工工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保（單位）2000 發(fā)放工資、繳納社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保（個人）1000 其他應(yīng)收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？

老師報個稅時，員工工資高需要交個稅，這個個稅是員工自己承擔(dān)， 計提時借： 管理費用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時：借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅1000 繳納個稅：借應(yīng)交稅費—應(yīng)交個稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問的是實際發(fā)放工資的時候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶端的工資薪金收入是填6000元 交工會經(jīng)費2%的時候 是按6000元交 這樣理解對嗎？

老師你好，麻煩幫忙將借款現(xiàn)金孝親獎1000與發(fā)放1000但是里面還有500元是員工個人需要承擔(dān)的，500是公司承擔(dān)但是在發(fā)放工資時候才扣除 所有的分錄發(fā)我么？我總是分不清，借:庫存現(xiàn)金1000 貸其他應(yīng)付款～公司1000，計提員工孝親獎1000借：銷售費用福利費500 其他應(yīng)收款 個人500 貸：應(yīng)付職工薪酬工資500 應(yīng)付職工薪酬福利費500 發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬工資500應(yīng)付職工薪酬福利費500貸庫存現(xiàn)金1000這個分錄對么？在一月份工資里我是直接扣掉這500還是怎么處理呢？

發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對，2024年匯算清繳申報表也填的跟賬上一樣都錯了，這個問題大嗎，要更正嗎

發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯了，我們當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金，分錄寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對，24年匯算清繳表啊105050公積金那里多填了5000（8-12月），可以不更正嗎好像不影響利潤，然后賬面必須調(diào)嗎，該怎么調(diào)是做十筆借、貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000嗎