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同學(xué)您好，這里是指前期已經(jīng)勾選，但是前期不選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的事項(xiàng)。這種情況一般出現(xiàn)在輔助一般納稅人期間，現(xiàn)在這種情況很少見(jiàn)了，現(xiàn)在稅務(wù)局審批的都是正式一般納稅人，就是那種當(dāng)期勾選當(dāng)期抵扣，你們公司不是這種情況就不用填寫(xiě)

2021-10-19

同學(xué)你好你選擇自動(dòng)采集不用自己填寫(xiě)

2022-09-06

你好反映前期認(rèn) 證相符且本期申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況。本欄是第 1 欄的其中數(shù)。納稅人本期申報(bào)抵扣的收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票（以下簡(jiǎn)稱通行費(fèi)電子發(fā)票）應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在第 1 至 3 欄對(duì)應(yīng)欄次中。第 1 至 3 欄中涉及的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均不包含從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得的專(zhuān)用發(fā)票，但購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品未分別核算用于生產(chǎn)銷(xiāo)售 13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額情況除外。比如你們有100元的的高速費(fèi)，那么要填寫(xiě)100/1.09*0.09進(jìn)去的

2023-03-05

現(xiàn)在一般很少有了以前輔導(dǎo)期的企業(yè)就會(huì)有這種。

2025-02-08

你好，你們是輔導(dǎo)期的嗎？

2021-01-04

快賬用戶4447 追問(wèn) 2021-10-19 21:39

我明白，我就想搞清楚他是用來(lái)干嘛的，我知道我們其實(shí)用不上，但是還是要知道一下的，請(qǐng)解答

齊紅老師解答 2021-10-19 22:01

你好，這種情況一般出現(xiàn)在輔助一般納稅人期間，以前稅務(wù)局在審批一般納稅人時(shí)，會(huì)先批輔助一般納稅人，3-6個(gè)月在轉(zhuǎn)為正式一般納稅人，比如：在輔助一般納稅人期間，8月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8月不能抵扣，要9月抵扣，，等9月申報(bào)稅時(shí)，再將8月的進(jìn)項(xiàng)填在這一行。