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Q

增值稅銷項小于進(jìn)項不用做分錄嗎？

2021-07-07 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-07 23:38

您好，形成留底稅額不需要做分錄

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快賬用戶5843 追問 2021-07-07 23:38

那這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額一直在貸方什么時候轉(zhuǎn)出?。?

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齊紅老師 解答 2021-07-07 23:39

等需要交稅的時候，有留底就放在賬上

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快賬用戶5843 追問 2021-07-07 23:41

由于有留底，平時銷項也沒轉(zhuǎn)出，進(jìn)項也沒轉(zhuǎn)出，那交稅的時候怎么做分錄，把這兩個轉(zhuǎn)出去？

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齊紅老師 解答 2021-07-07 23:42

您好，您之前是如何做賬的

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快賬用戶5843 追問 2021-07-08 00:36

平時只有進(jìn)項沒有銷項的時候，進(jìn)項就沒做分錄，平時銷項小于進(jìn)項的時候也沒做分錄，這樣不交稅的時候就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額就在借方, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額就在貸方，假如這個月要交稅了，該怎么做分錄？

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齊紅老師 解答 2021-07-08 07:41

所以您從最開始就做錯了

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齊紅老師 解答 2021-07-08 07:42

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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齊紅老師 解答 2021-07-08 07:42

結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

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您好，形成留底稅額不需要做分錄
2021-07-07
你好，如果你是按月結(jié)轉(zhuǎn)的話，需要做的。
2021-06-28
您好，不用寫分錄，這個留底申報就可以了
2025-04-07
你好，你就做轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-07
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；
2020-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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