我們公司18年12月買了材料，供應商當時開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎

老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

供應商多開具了發(fā)票，前會計收到發(fā)票時全部入了成本，現(xiàn)確定有幾萬塊錢不得支付，相當于對方這部分也沒有供貨。請問賬上應該怎么處理呢

老師我想請教一下，我司收到供應商按照當月送貨清單開發(fā)票過來，當月又退了上個月的貨物，但是發(fā)票上沒有做退貨，這個賬上應該怎么調賬呢？就是供應商多開票，但是這筆款是不會支付的，在賬上怎么把多開票這部分金額調整掉呢？

上一年度的交易，當時任職會計疏忽沒有向供應商討要發(fā)票，貨款都是對公賬戶交易，現(xiàn)在向供應商討要發(fā)票，對方以前面已做無票收入申報為由拒絕不開發(fā)票，請問供應商真的無法開具發(fā)票了么？不討要發(fā)票的話，還有什么辦法可以解決這筆長期掛賬，金額在50萬左右。