您好，建筑裝飾公司一般納稅人增值稅稅負率約3%到5%，小規(guī)模納稅人約1%到3%，企業(yè)所得稅稅負率約1%到3%；每年12月增值稅申報表的本年累計欄可以核對全年稅費，主要看銷項稅額累計數(shù)（對照全年開票數(shù)據(jù)）、進項稅額累計數(shù)（對照認證發(fā)票）、實際繳納稅額（對照銀行繳款記錄），同時要檢查預繳稅款抵減和稅收優(yōu)惠填寫是否正確，這樣就能全面核對全年增值稅情況。

異地預繳增值稅抵扣本地預繳，實際本地交增值稅為1個點，這樣可以嗎？但是增值稅報表可以反應預繳抵扣的嗎？在第幾欄可以反應抵扣數(shù)據(jù)

?您好，異地預繳的增值稅可以抵扣本地應交增值稅，最終實際在本地補繳1個點是合理的（比如異地預繳2%，本地總稅負3%，補1%）。增值稅申報表能體現(xiàn)預繳抵扣，一般納稅人填寫在主表第28欄“分次預繳稅額”，小規(guī)模納稅人填寫在主表第21欄“本期預繳稅額”，系統(tǒng)會自動計算抵減。

老師現(xiàn)在對方需要提供每年12月份的增值稅報表和所得稅報表，他們需要核對費用交納情況，這二表可以反應交納稅費情況，但是也可以反映我們的利潤是多少，它都可以呈現(xiàn)上面吧，那對公司是不是沒有沒有保密性啊，不提供可以有別的方法嗎？老師指導一下