您好，建筑裝飾公司一般納稅人增值稅稅負(fù)率約3%到5%，小規(guī)模納稅人約1%到3%，企業(yè)所得稅稅負(fù)率約1%到3%；每年12月增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)欄可以核對(duì)全年稅費(fèi)，主要看銷項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)（對(duì)照全年開(kāi)票數(shù)據(jù)）、進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)（對(duì)照認(rèn)證發(fā)票）、實(shí)際繳納稅額（對(duì)照銀行繳款記錄），同時(shí)要檢查預(yù)繳稅款抵減和稅收優(yōu)惠填寫(xiě)是否正確，這樣就能全面核對(duì)全年增值稅情況。

異地預(yù)繳增值稅抵扣本地預(yù)繳，實(shí)際本地交增值稅為1個(gè)點(diǎn)，這樣可以嗎？但是增值稅報(bào)表可以反應(yīng)預(yù)繳抵扣的嗎？在第幾欄可以反應(yīng)抵扣數(shù)據(jù)

?您好，異地預(yù)繳的增值稅可以抵扣本地應(yīng)交增值稅，最終實(shí)際在本地補(bǔ)繳1個(gè)點(diǎn)是合理的（比如異地預(yù)繳2%，本地總稅負(fù)3%，補(bǔ)1%）。增值稅申報(bào)表能體現(xiàn)預(yù)繳抵扣，一般納稅人填寫(xiě)在主表第28欄“分次預(yù)繳稅額”，小規(guī)模納稅人填寫(xiě)在主表第21欄“本期預(yù)繳稅額”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算抵減。

老師現(xiàn)在對(duì)方需要提供每年12月份的增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表，他們需要核對(duì)費(fèi)用交納情況，這二表可以反應(yīng)交納稅費(fèi)情況，但是也可以反映我們的利潤(rùn)是多少，它都可以呈現(xiàn)上面吧，那對(duì)公司是不是沒(méi)有沒(méi)有保密性啊，不提供可以有別的方法嗎？老師指導(dǎo)一下