老師好，我想咨詢一下，7月份沒有做公積金跨年清冊(cè)，今天做完了，已經(jīng)把7月份確認(rèn)提交的名單提交，8月份的還需要提交嗎？因?yàn)槊魈焓强劭钊铡Ｊ遣皇墙裉彀?月和8月份繳存人員名單提交了，明天就直接扣兩個(gè)月的，下個(gè)月開始就不用提交，就可以自動(dòng)扣款了呢？

老師您好，我想請(qǐng)問我們公司在外地有項(xiàng)目，當(dāng)初也不知道需要辦理外管證，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三個(gè)月也都給甲方開票了，他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了，然后這個(gè)月外地的稅務(wù)局說我們沒有外管證，她們的發(fā)票抵扣不了，于是我在今天才在我們電子稅務(wù)局上申請(qǐng)，第一次面對(duì)這種也不知道，就填了合同上的日期，結(jié)果過期了。我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說，讓我們拿一份變更合同或者是延長(zhǎng)的補(bǔ)充協(xié)議來給我們辦理外管證延長(zhǎng)，才能報(bào)驗(yàn)和預(yù)繳，我想問這種情況我們有罰款嗎？

老師好，純外貿(mào)企業(yè)，2月出口的產(chǎn)品，采購發(fā)票的開票日期是3月1日，3月2日做的發(fā)票退稅認(rèn)證，過兩天如果電子稅局的出口退稅里能查詢到這張發(fā)票信息，那么能在3月15日即這個(gè)月退稅申報(bào)期之前用這張發(fā)票申報(bào)退稅嗎？ 問了兩三個(gè)會(huì)計(jì)，有說能的，有說不能的，搞蒙了

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務(wù)，服務(wù)工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個(gè)點(diǎn)的專票，今天在電子稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅時(shí)已經(jīng)申報(bào)了增值稅，稅費(fèi)已經(jīng)全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費(fèi)扣的不對(duì)，應(yīng)該在廣西預(yù)繳，不應(yīng)該在東莞全部扣掉，但時(shí)我這邊當(dāng)時(shí)也沒辦外經(jīng)證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預(yù)繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經(jīng)全部交了）

這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個(gè)省，分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧，所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號(hào)左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下，不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào)，說是免費(fèi)給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去，我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄，請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？老師