老師好，我想咨詢一下，7月份沒有做公積金跨年清冊，今天做完了，已經把7月份確認提交的名單提交，8月份的還需要提交嗎？因為明天是扣款日。是不是今天把7月和8月份繳存人員名單提交了，明天就直接扣兩個月的，下個月開始就不用提交，就可以自動扣款了呢？

老師您好，我想請問我們公司在外地有項目，當初也不知道需要辦理外管證，合同上的日期是到今年的四月，然后五六七三個月也都給甲方開票了，他們也把錢轉給我們了，然后這個月外地的稅務局說我們沒有外管證，她們的發(fā)票抵扣不了，于是我在今天才在我們電子稅務局上申請，第一次面對這種也不知道，就填了合同上的日期，結果過期了。我們當?shù)氐亩悇站终f，讓我們拿一份變更合同或者是延長的補充協(xié)議來給我們辦理外管證延長，才能報驗和預繳，我想問這種情況我們有罰款嗎？

老師好，純外貿企業(yè)，2月出口的產品，采購發(fā)票的開票日期是3月1日，3月2日做的發(fā)票退稅認證，過兩天如果電子稅局的出口退稅里能查詢到這張發(fā)票信息，那么能在3月15日即這個月退稅申報期之前用這張發(fā)票申報退稅嗎？ 問了兩三個會計，有說能的，有說不能的，搞蒙了

老師你好，公司是在東莞按季度納稅的小規(guī)模納稅人，2023年1-3月份廣西提供了建筑服務，服務工程總金額30多萬，發(fā)票開的一個點的專票，今天在電子稅務系統(tǒng)報稅時已經申報了增值稅，稅費已經全部扣了，現(xiàn)在廣西那邊的客戶說稅費扣的不對，應該在廣西預繳，不應該在東莞全部扣掉，但時我這邊當時也沒辦外經證，現(xiàn)在要怎么處理比較好（客戶一直揪著說沒預繳稅款，但是我也沒少交稅，在東莞這邊今天已經全部交了）

這個52.5是4月份發(fā)給客戶的，總部直發(fā)給客戶的樣品，我們分公司的客戶，總部和我們分公司不在一個省，分公司跟總部是獨立核算自負盈虧，所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫，5月10號左右收到了總部開過來的專票，所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下，不過報稅的時候有個老師讓我0申報，說是免費給客戶不算收入，還讓我把4月份做的暫估刪了，5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5，那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去，我就寫了下面的會計分錄，請問我做的會計分錄可以嗎？需要改嗎？改的話怎么寫合適？應該寫待認證進項稅額嗎？下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧？老師