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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，會(huì)計(jì)報(bào)表上增值稅上期留抵稅額，和稅務(wù)局報(bào)表上期留抵稅額不一致，現(xiàn)在要調(diào)賬，計(jì)入什么科目，怎么調(diào)

2021-03-08 15:08

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-08 15:09

您好，建議直接差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出處理即可。

快賬用戶(hù)5956 追問(wèn) 2021-03-08 15:11

這個(gè)這樣調(diào)會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

快賬用戶(hù)5956 追問(wèn) 2021-03-08 15:12

前任會(huì)計(jì)留下來(lái)的，現(xiàn)在我也找不到原因，直接調(diào)會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

齊紅老師解答 2021-03-08 15:18

期末留抵稅額對(duì)不上怎么處理？　　留抵稅額本身應(yīng)依照稅務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，賬務(wù)、稅務(wù)上的金額應(yīng)當(dāng)是一致的，如果出現(xiàn)對(duì)不上的情況，則應(yīng)做以下處理：　　1、首先比對(duì)申報(bào)表等稅務(wù)資料，找出賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不符之處；　　2、根據(jù)賬務(wù)處理與稅務(wù)處理不一致的地方，據(jù)實(shí)修改；　　3、如果是因?yàn)樯陥?bào)錯(cuò)誤等導(dǎo)致留抵稅額不一致，則應(yīng)先對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，再以此為依據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。

您好，建議直接差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出處理即可。

2021-03-08

同學(xué)您好期末留抵稅額申報(bào)表與賬面不一致，需要查一下原因是銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導(dǎo)致沒(méi)有對(duì)上鎖定是申報(bào)問(wèn)題還是賬面問(wèn)題再看怎么調(diào)整。

2022-01-08

同學(xué)你好是不是你們每增加呢

2021-12-17

您好，這個(gè)不用調(diào)整的，是對(duì)的，個(gè)稅是應(yīng)交稅費(fèi)下，我們核對(duì)賬和申報(bào)表，只要核對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，不是一級(jí)科目

2025-01-04

你好，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交或者應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借方有8000。

2021-05-08

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