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Q

老師,您好,請問賬務(wù)上和納稅申報表的留抵稅額不一致,請問這個分錄怎么調(diào)整呢

2024-01-08 19:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-08 19:49

查下原因吧,查到原因才好調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:51

如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦

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快賬用戶6227 追問 2024-01-08 19:51

查到了,少做了進項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:52

調(diào)整一下哈 同學(xué),查到了就好

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快賬用戶6227 追問 2024-01-08 19:57

要做以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:58

不需要的哈。 同學(xué)呀

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快賬用戶6227 追問 2024-01-08 20:08

那分錄怎么做合適呢

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齊紅老師 解答 2024-01-08 20:10

進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅) 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

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查下原因吧,查到原因才好調(diào)整
2024-01-08
您好,建議直接差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出處理即可。
2021-03-08
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入或主營業(yè)務(wù)成本
2021-03-10
你好其他的還有余額的嗎 銷項 進項這些
2023-06-09
你好? 怎么不一致的。 差異金額有多少。 差異了多少金額?
2020-10-27
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