期末留抵稅額賬上和申報表不一致，要怎么調(diào)？
同學您好 期末留抵稅額申報表與賬面不一致，需要查一下原因是銷項稅額、進項稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導致沒有對上鎖定是申報問題還是賬面問題再看怎么調(diào)整。
-
Q
老師，增值稅申報表的期末留抵，比賬面上留抵的稅額還要多，我應該怎么調(diào)整賬面?。?/p>
-
Q
老師，請問一下，會計報表上增值稅上期留抵稅額，和稅務局報表上期留抵稅額不一致，現(xiàn)在要調(diào)賬，計入什么科目，怎么調(diào)
-
Q
老師，增值稅納稅申報表上的期末留抵稅額，和銷售額有什么關(guān)系，怎么填期末留抵稅額
-
Q
之前年度賬上做了進項稅額，實際為抵扣，導致賬和申報表不一致，需要怎么調(diào)賬
-
Q
期末留抵稅額賬上和申報表不一致，要怎么調(diào)？
熱門問答 更多>
-
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款（此款不是借款）用于支付B公司購車款，車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司，B公司如何入帳？
-
高新技術(shù)企業(yè)，平時發(fā)生的研發(fā)費用支出一般計入什么科目
-
老師，請問一下：公司發(fā)票不夠，想提升額度要怎么提額呀（樸老師）
-
老師，請教下，背景：員工之前預支過100元，現(xiàn)在過來報銷，以下兩種做賬方法都可以嗎？第二種才是標準做法吧？ 1、借：管理費用-辦公費125 貸：銀行存款25 貸：其他應收款100 2、借：管理費用-辦公費125 貸：其他應付款125 借：其他應付款125 貸：其他應收款100 貸：銀行存款25
-
老師，簽訂一年的勞務合同比如12萬，這個就按照勞務費。開票入賬，按照勞務費申報個稅嗎？還是也可以照入工資表，跟其他員工一樣按照工資薪金申報個稅呢？連續(xù)性的勞務費有沒有規(guī)定可以？有什么區(qū)別呢？
-
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本，需要手動嗎？
-
老師，我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬，我應該注冊公司還是個體戶？
-
老師電腦賬 在實際工作中原始憑證用不用上傳？ 還是就按著原始憑證做賬就行
-
企業(yè)所得稅，不征和暫不征怎么理解？
-
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了？直接月初的時候再電子稅務局報稅？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
賬面問題，想把賬面調(diào)成申報表一致，差額放在哪個科目 ？
差異金額大嗎？具體是銷項稅差還是進項稅差導致的，或者有加計扣除之類的優(yōu)惠賬面沒有計提準確？
差異1萬，有可能是出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額這個科目 導致的
那金額還挺大的，不好直接調(diào)個營業(yè)外科目，還是要找到原因，是哪個科目導致的，就調(diào)它的對方科目
幾年前的，之前科目 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額，這個科目 發(fā)生過但從沒做過憑證，應該是這幾年累計下來的
發(fā)生過應該有對應科目，看下這個科目做的什么業(yè)務，看調(diào)在哪里，一般金額不太大實操中也可以直接調(diào)個營業(yè)外。