20年11月份分別購入兩批材料小規(guī)模納稅人，貨款已付，其中收到一張發(fā)票，12月份收到另外一張發(fā)票，怎么入賬
你好，同學(xué)。沒有發(fā)票的暫估入賬，借：原材料 貸：銀行存款，收到發(fā)票后紅字沖回，然后正常入賬即可。如果11月份沒處理，12月直接入賬即可
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老師，我10月份收到一張2020年8月份-12月份的辦公室租金發(fā)票，款項10月份已支付。我怎么入賬比較合理，小規(guī)模。
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20年稅局報表已申報，才發(fā)現(xiàn)有一張20年11月收到的采購材料的發(fā)票未入賬，未抵扣增值稅，請問現(xiàn)在要怎么處理？
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20年11月份分別購入兩批材料小規(guī)模納稅人，貨款已付，其中收到一張發(fā)票，12月份收到另外一張發(fā)票，怎么入賬
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7、12月10日，收到甲公司貨物結(jié)算單，其中材料價款5萬元，增值稅0.85萬元，材料已驗收入庫，欠下的貨款已12月11日轉(zhuǎn)賬結(jié)清。 8、12月11日，從外地X公司購入甲材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明的價款2萬元，增值稅0.34萬元，貨款未付，材料未到。12月30日材料才到已驗收入庫，貨款本月沒有支付。 9、12月12日，開出現(xiàn)金支票一張，向龍海山區(qū)捐款1萬元。 10、12月13日，出納開具現(xiàn)金支票一張，金額為6萬元，以備零星開支。 11、12月13日，總務(wù)辦張三來報銷行政管理部門辦公費0.3萬元，水電費1.2萬元，財務(wù)科以現(xiàn)金補足其備用金定額。 （要寫摘要喲）
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小規(guī)模納稅人，購買了一批原材料，已經(jīng)付款了，材料也入庫使用了，沒收到發(fā)票，怎么記賬啊
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老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
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老師對方開給我的發(fā)票是641.8元，但是實際我只要付他630，那我應(yīng)該是按多少做賬??？
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老師，一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢？怎么抵扣呢？
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裝電工程包工，包料，材料很多，十來頁，發(fā)票怎么開合適
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研發(fā)費用輔助賬怎么做
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原來是會計公司代賬，用的億企贏，現(xiàn)在拿過來自己做，準(zhǔn)備用用友，這個賬需要怎么建，和對方都要什么資料
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老師好！能不能麻煩老師給解答一下：以前的建造合同準(zhǔn)則，和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下，建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄，分別都有哪幾個？主要區(qū)別在哪幾個分錄？
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老師，對賬是進(jìn)項發(fā)票和付款金額，和科目余額表對是嗎，余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
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我在11月末把這兩筆都結(jié)轉(zhuǎn)成本了，不影響吧
你好，同學(xué)。沒有影響的
那我把12月收到的那張，再入賬了，把之前的沖掉，就可以了吧
你好，同學(xué)。是這樣的
那等于12月入賬的這筆不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
感覺有點亂呢，提前結(jié)轉(zhuǎn)成本了
你好，同學(xué)，你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，說明你11月全部入賬了。那你就把發(fā)票放到憑證后面就可以了
我就把12月的這張，放在沖銷后新做的憑證后面就行是吧
你好，同學(xué)是專業(yè)昂的