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12月份開票20萬，成本75萬，票開在了1月份，要不要做個暫估收入那，暫估收入分錄怎么做

2021-01-18 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-18 11:14

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶4291 追問 2021-01-18 11:15

是收入沒有發(fā)票，開在了1月份

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-18 11:18

12月按照正常開票確認(rèn)收入的憑證編制? 1月開票后?發(fā)票附在原憑證后面??

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2021-01-18
需要借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2024-06-25
你好 對 這樣處理對的 先做無票收入? 1月再開
2022-01-17
6月暫估40萬 9月份暫估了10萬，12月份暫估了35萬， 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款-暫估款， 收到是2019年發(fā)生成本嗎，那就做借主營業(yè)務(wù)成本 -30 貸應(yīng)付賬款 暫估款 -30 之后重新做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，這個暫估回來是6月的發(fā)生成本嗎，那還有10萬后續(xù)還會回來吧，是真實發(fā)生10萬吧，那掛著，幾時回來再調(diào)整
2020-02-18
你好 哪個收不到就沖哪個?
2022-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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