供應(yīng)商無(wú)法開(kāi)票，賬上做了材料暫估入賬，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)上這個(gè)需要如何處理？

老師，公司已經(jīng)預(yù)付過(guò)貨款的原材料，付款時(shí)賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒(méi)有回來(lái)，要做暫估入庫(kù)賬務(wù)處理，借：暫估入庫(kù)-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來(lái)時(shí)，沖暫估入庫(kù)，然后再做原材料入庫(kù)，以上賬務(wù)處理正確嗎？

老師好，想請(qǐng)教一下： 此前做了一筆， 借：生產(chǎn)成本/直接材料 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付賬款-暫估入賬 后期得知這筆費(fèi)用，不會(huì)收到發(fā)票，也無(wú)需付款，供應(yīng)商免費(fèi)做的。 請(qǐng)問(wèn)這筆暫估應(yīng)該如何調(diào)平？分錄怎樣做？入什么科目？

請(qǐng)問(wèn)老師，管家婆軟件，本月開(kāi)具發(fā)票，馬上進(jìn)行紅沖，但先錄入銷(xiāo)售單，發(fā)現(xiàn)商品零庫(kù)存要什么 商品暫估錄入，但馬上要沖紅（銷(xiāo)售退回操作）。錄入暫估單商品無(wú)法處理這個(gè)暫估單，現(xiàn)在要如何操作

給 供應(yīng)商 付了 材料款69300元，但是供應(yīng)商給的專(zhuān)票開(kāi)了69300.2元，請(qǐng)問(wèn)多開(kāi)了2毛錢(qián) 如何處理 ？ 例如大企業(yè)一般如何處理多開(kāi)的幾毛錢(qián)？ 是要退回重開(kāi)，還是 無(wú)需 退回重開(kāi)，會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理即可 ？