你好,如果以后還有業(yè)務(wù),咱們就是后面少開就行了。如果沒有業(yè)務(wù)可以退回去重開。要是退回去重開也這個零開不了,你就這樣用軟件有這樣的問題開不了整數(shù),你這樣用不影響?
老師,還有個問題請教你下,因為我們是醫(yī)院是免稅的,如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商,對方也把錢打來了,但是紅字發(fā)票就是沒開來,我們藥庫系統(tǒng)可以做退貨處理嗎?財務(wù)也可以據(jù)實做財務(wù)處理嗎?還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的,如果供應(yīng)商實在不開,就是供應(yīng)商自己不能抵稅,對我們醫(yī)院來說,真不開,我們藥庫也可以如實退貨,財務(wù)也可以如實做賬,對嗎?
請問下,我公司先預(yù)付給供應(yīng)商一筆錢,供應(yīng)商未給我們發(fā)貨或者提供服務(wù),但是已經(jīng)先給我開票了,我想問,先收到的票可以先抵扣嗎?還是說等供應(yīng)商把貨物發(fā)給我們或是提供了服務(wù)之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么賬務(wù)處理?不抵扣又如何處理?
供應(yīng)商按照實際送貨金額開了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺冰箱,供應(yīng)商說送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師,請問下,我們給供應(yīng)商付了一筆貨款1千元,但是后期由于某些原因跟供應(yīng)商鬧掰了,現(xiàn)在那1千元沒退回來,也沒開票回來,我應(yīng)該怎么處理呢?如果對方私下轉(zhuǎn)給我公司老板沒有對公還回的話我又該怎么做賬
給 供應(yīng)商 付了 材料款69300元,但是供應(yīng)商給的專票開了69300.2元,請問多開了2毛錢 如何處理 ? 例如大企業(yè)一般如何處理多開的幾毛錢? 是要退回重開,還是 無需 退回重開,會計做賬務(wù)處理即可 ?
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時,表1二稅款計算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計分錄
也就是照收也ok 是嗎?
專票 跟 資金流 有2毛錢差異,不要緊的,是吧?
不要緊的,因為開票系統(tǒng)有這種情況就是開不了正好的金額差額計營業(yè)外收支就行了。
多出來的 0.2不用管 按正確數(shù)入賬就行?