你好,如果以后還有業(yè)務(wù),咱們就是后面少開就行了。如果沒有業(yè)務(wù)可以退回去重開。要是退回去重開也這個(gè)零開不了,你就這樣用軟件有這樣的問題開不了整數(shù),你這樣用不影響?
老師,還有個(gè)問題請(qǐng)教你下,因?yàn)槲覀兪轻t(yī)院是免稅的,如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商,對(duì)方也把錢打來了,但是紅字發(fā)票就是沒開來,我們藥庫(kù)系統(tǒng)可以做退貨處理嗎?財(cái)務(wù)也可以據(jù)實(shí)做財(cái)務(wù)處理嗎?還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的,如果供應(yīng)商實(shí)在不開,就是供應(yīng)商自己不能抵稅,對(duì)我們醫(yī)院來說,真不開,我們藥庫(kù)也可以如實(shí)退貨,財(cái)務(wù)也可以如實(shí)做賬,對(duì)嗎?
請(qǐng)問下,我公司先預(yù)付給供應(yīng)商一筆錢,供應(yīng)商未給我們發(fā)貨或者提供服務(wù),但是已經(jīng)先給我開票了,我想問,先收到的票可以先抵扣嗎?還是說等供應(yīng)商把貨物發(fā)給我們或是提供了服務(wù)之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么賬務(wù)處理?不抵扣又如何處理?
供應(yīng)商按照實(shí)際送貨金額開了發(fā)票(冰箱),我方已經(jīng)根據(jù)發(fā)票錄了固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊。結(jié)果最后付款金額比發(fā)票金額少(多配送了兩臺(tái)冰箱,供應(yīng)商說送我們了),現(xiàn)在我方如何賬務(wù)處理?第一步是要把發(fā)票退回去讓他們重開嗎?那我的固定資產(chǎn)怎么弄?
老師,請(qǐng)問下,我們給供應(yīng)商付了一筆貨款1千元,但是后期由于某些原因跟供應(yīng)商鬧掰了,現(xiàn)在那1千元沒退回來,也沒開票回來,我應(yīng)該怎么處理呢?如果對(duì)方私下轉(zhuǎn)給我公司老板沒有對(duì)公還回的話我又該怎么做賬
給 供應(yīng)商 付了 材料款69300元,但是供應(yīng)商給的專票開了69300.2元,請(qǐng)問多開了2毛錢 如何處理 ? 例如大企業(yè)一般如何處理多開的幾毛錢? 是要退回重開,還是 無需 退回重開,會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理即可 ?
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請(qǐng)問一下,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收到政府補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務(wù)開票核對(duì)交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報(bào)怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個(gè)月繳納社保的時(shí)候,要需要計(jì)提嗎
老師我們公司給這個(gè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)了3051.9,但是對(duì)方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對(duì)方代收的車船稅。我們公司應(yīng)該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對(duì)公轉(zhuǎn)的?
老師,請(qǐng)問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領(lǐng)工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認(rèn)條件,合同約定乙公司有權(quán)在三個(gè)月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項(xiàng)。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率為12%。會(huì)計(jì)分錄怎么做
對(duì)方扣了我們一千,說是罰款,這個(gè)錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報(bào)關(guān)10000,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi):500元(客戶自己承擔(dān)的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺(tái)車租給公司,一臺(tái)2025.1~12月 每月租金800, 一臺(tái)2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補(bǔ)開票,怎么開?可以省稅?
也就是照收也ok 是嗎?
專票 跟 資金流 有2毛錢差異,不要緊的,是吧?
不要緊的,因?yàn)殚_票系統(tǒng)有這種情況就是開不了正好的金額差額計(jì)營(yíng)業(yè)外收支就行了。
多出來的 0.2不用管 按正確數(shù)入賬就行?