一般納稅人作廢當(dāng)月開的專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，納稅申報時怎么填；紅沖上月專票怎么賬務(wù)處理納稅申報時怎么填
你好 作廢當(dāng)月開的專用發(fā)票，不需要做賬務(wù)處理，不需要做申報 紅沖上月專票，賬務(wù)處理是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 申報的時候需要按正數(shù)收入，稅額減去負(fù)數(shù)收入，稅額申報
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一般納稅人作廢當(dāng)月開的專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，納稅申報時怎么填；紅沖上月專票怎么賬務(wù)處理納稅申報時怎么填
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你好，我司現(xiàn)為一般納稅人，上月紅沖了還是小規(guī)模納稅人時開具的1%的專票，現(xiàn)填寫申報表時該怎么填寫？
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12月剛剛轉(zhuǎn)為一般納稅人，稅率6。但是12月有一張之前發(fā)票作廢沖紅。那申報12月增值稅時怎么填寫報表
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老師，我8月開的發(fā)票在填報8月稅務(wù)所屬期的時候已經(jīng)稅務(wù)申報了，但是今天紅沖了上月開的發(fā)票，紅沖的發(fā)票，上月稅務(wù)申報的時候已經(jīng)填報了，我現(xiàn)在該怎么操作處理？
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老師，一般納稅人9月份專票，已經(jīng)抵扣，10月份紅沖了，重新開，稅務(wù)及賬務(wù)上怎么處理？
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老師，清教下附圖用的函數(shù)為啥顯這個，要怎么解決？謝謝！
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比如紅沖了1000元收入 稅額130元 具體的數(shù)字具體填在哪個表哪欄 謝謝
你好，比如紅沖了1000元收入 ，稅額130元，正數(shù)收入10000，稅額1300，那么就在附表一的收入欄次填寫10000-1000，銷項稅額=1300-130
不懂這個收入1000 為什么收入欄要填9000
你好，因為正數(shù)收入1萬，負(fù)數(shù)收入1000，負(fù)數(shù)把正數(shù)收入紅沖之后，實際收入就是9000啊
正數(shù)收入為什么是1萬
你好，正數(shù)收入1萬是我假設(shè)的，就像你一樣（比如紅沖了1000元收入， 稅額130元，這里的數(shù)據(jù)也是假設(shè)的）
為什么不在表一收入欄直接寫-1000 銷項-130 這樣多簡單 因為上月10000已經(jīng)繳稅了，本月減回來就行
你好，你單位當(dāng)月只有負(fù)數(shù)收入，沒有正數(shù)收入嗎？
明白了 謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝，晚安