老師 計提工資都是計提到主營業(yè)務(wù)成本 了

借管理費用負數(shù)改主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

去年9月計提工資46550(包括了退甲某的押金1000，這1000在他剛來的第一月的工資里已經(jīng)計提過了。) 借：主營業(yè)務(wù)成本工資46550 貸：應(yīng)付職工薪酬工資46550 現(xiàn)在發(fā)發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款甲某的貸方有1000 是按老師說的借其他應(yīng)付款甲某福1000 貸應(yīng)付職工薪酬工資1000 借應(yīng)付職工薪酬工資1000 貸主營業(yè)務(wù)成本工資-1000 是這樣嗎？

你好 可以這么做的

不能直接借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)成本嗎

而且我也不明白為什么是最后要負數(shù)

那你的應(yīng)付職工薪酬不就不對了

成本應(yīng)該是借方負數(shù) 不是貸方 你放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)損益取不到數(shù)

第二步借應(yīng)付職工薪酬1000 貸主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)1000 的話 一個是正數(shù)一個是負數(shù)嗎 借貸不相等吧

老師可以給我列個正確的步驟不

針對我的這個情況 給我列個正確的

其他的分錄都對 最后一個借應(yīng)付職工薪酬借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 做這個 你做貸方負數(shù)分錄不平

這個摘要的話怎么寫合適 我再弄個你看看 借其他應(yīng)付款甲某1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 借應(yīng)付職工薪酬1000 借主營業(yè)務(wù)成本-1000 摘要要怎么寫就清楚了

分錄可以 沖押金 沖計提的工資

好的 謝謝

第一個分錄寫沖押金 第二個寫沖計提的工資對嗎