老師，8月升為一般人后紅沖了一張小規(guī)模時的發(fā)票，稅金怎么處理？我原分錄紅字對嗎？ 因為小規(guī)模和一般人應交稅金明細科目不一樣，現(xiàn)在，月末小規(guī)模的應交增值稅明細有筆負數(shù)怎么結(jié)平？

老師，小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的

供應商發(fā)票8月開錯了，總金額沒錯，8月的票我們已經(jīng)認證了，現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄，再錄一筆正確的分錄可以嗎，這樣8月已認證的進項是不是就不用轉(zhuǎn)出了，在賬上的時候，報稅的時候正確的認了，再轉(zhuǎn)出8月已認證的進項稅額，這樣可以嗎

老師，我們是小規(guī)模納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我在補去年的賬，去年8月份開錯發(fā)票，本來要開一個點的，開錯了，開了5個點的。去年10月份紅沖掉了，又再開具一個點的正確發(fā)票。去年報第3季度，增值稅的時候，跟稅管員說了，按正確的一個點來報。10月份這個月就再沒開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢？可以直接在8月份的時候按一個點的來入賬嗎？然后后面的紅沖就不需要再做了，這樣可以嗎？

老師。您好。 20年時，我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時，把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個供應商要付款，且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票。現(xiàn)在供應商想用發(fā)票的復印件給我。可以嗎。 還是讓他紅沖，重開呢