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Q

明天不是最后一天了嘛，我想問下對于會計來說小微企業(yè)有什么要注意的事項嗎

2019-12-30 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2019-12-30 14:38

不一定的，你沒有做完帳，可以接著做的。

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齊紅老師 解答 2019-12-30 14:38

報稅之前結(jié)賬就行。

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 14:39

老板要求少交稅，我應該往那方面看 ， 第六條能具體說說嘛 ，為后續(xù)的企業(yè)匯算清繳做準備

老板要求少交稅，我應該往那方面看 ， 第六條能具體說說嘛 ，為后續(xù)的企業(yè)匯算清繳做準備
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齊紅老師 解答 2019-12-30 14:40

你是什么行業(yè)的？

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 14:45

監(jiān)理公司，我現(xiàn)在在看報表

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齊紅老師 解答 2019-12-30 14:46

你可以根據(jù)稅負2%來算。

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 15:01

小微企業(yè)的年度匯算清繳我還沒有做過 我不知道怎么看報表，從中可以得到什么信息

小微企業(yè)的年度匯算清繳我還沒有做過 我不知道怎么看報表，從中可以得到什么信息
小微企業(yè)的年度匯算清繳我還沒有做過 我不知道怎么看報表，從中可以得到什么信息
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齊紅老師 解答 2019-12-30 15:04

看第二個表格，本年累計是盈利的減去以前年度虧損就需要交所得稅。

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 15:14

不太明白，以前年度虧損

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齊紅老師 解答 2019-12-30 15:16

你們之前年度有虧損的嗎？

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 15:23

這個怎么看

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齊紅老師 解答 2019-12-30 15:25

看一下你去年的年報，彌補虧損，有個單獨的表。

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 15:35

去年的年報指的是18年的匯算清繳里的那些表

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齊紅老師 解答 2019-12-30 15:38

你好，是的。

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 15:53

因為我剛接手，我不太清楚東西在哪 我要問一下

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齊紅老師 解答 2019-12-30 15:57

可以在你電子稅務局申報查詢里面找下。

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 16:02

之前的可能沒打印出來 ，我不知道他在哪報的，官網(wǎng)還是軟件 ，不是軟件報的官網(wǎng)查不到的嗎

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 16:05

是這個

是這個
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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 16:10

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齊紅老師 解答 2019-12-30 16:15

電子書稅務局是你單位報個稅的軟件里面。

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 16:19

自然人個稅APP

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快賬用戶1568 追問 2019-12-30 16:20

這里面也行？

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齊紅老師 解答 2019-12-30 16:21

你是企業(yè)的嗎？是的話不可以在電子稅務局。

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不一定的，你沒有做完帳，可以接著做的。
2019-12-30
一、發(fā)票問題 1、費用性的支出:根據(jù)所得稅的有關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)票不能稅前扣除。結(jié)賬前需要檢查有沒有應該取得發(fā)票但是還沒有取得的情況，如果有就要督催有關(guān)人員催要發(fā)票。 2、存貨:購進材料，貨到票未到，有沒有暫估入庫，如果平時沒有暫估，那么在年底結(jié)賬前一定要先估價入賬，并督促有關(guān)的人員盡快索要發(fā)票。估價入賬是會計制度的要求，但是估價入賬的時間要有合理性，如果所得稅匯算清繳申報前還未取得發(fā)票，應在所得稅匯算清繳申報時做納稅調(diào)整。 二、防止已發(fā)生的成本費用跨年列支 企業(yè)發(fā)生的支出應根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則入賬，當年的費用一定要計入當年的損益。所得稅法規(guī)定，可以稅前扣除的，必須是實際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出。年底結(jié)賬前應對所有預提、計提、待攤費用項目進行清理，防止企業(yè)已發(fā)生的成本費用遺漏，防止造成跨年度費用入賬的情況，一般來說應盡量避免大額成本費用跨年度入賬。注:日常報銷的差旅費等可以跨年底，但應合理，一般在出差回來后應及時報銷。 三、各項往來賬 財務人員應對本年度的應收、應付往來賬項余額與供應商或客戶核對清楚，尤其是長年往來交易額比較大的賬項，年底結(jié)賬前科目發(fā)生額及余額應重點關(guān)注。對于無法收回的應收賬款應確定為壞賬，對于不再支付的應付賬款，取得相關(guān)證據(jù)并經(jīng)內(nèi)部審批后及時進行賬務處理。 四、個人借款 關(guān)注股東個人借款及員工借款中否有屬于工資獎金、分紅分配方面的款項，長期未收回的款項應及時處理。 五、財產(chǎn)損失 企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失，應在按稅收規(guī)定實際確認或者實際發(fā)生的當年申報扣除，不得提前或延后扣除。因各類原因?qū)е沦Y產(chǎn)損失未能在發(fā)生當年準確計算并按期扣除的，經(jīng)稅務機關(guān)批準后，可追補確認在損失發(fā)生的年度稅前扣除，并相應調(diào)整該資產(chǎn)損失發(fā)生年度的應納所得稅額。調(diào)整后計算的多繳稅額，應按照有關(guān)規(guī)定予以退稅，或者抵減企業(yè)當期應納稅款。 財務人員在年底結(jié)賬前檢查企業(yè)當年發(fā)生的財產(chǎn)損失是否及時報批，有關(guān)的進項稅是否轉(zhuǎn)出，以免增加增值稅和企業(yè)所得稅的納稅風險。 六、當年的稅費繳納情況 稅務機關(guān)的稽查選案，往往從年度稅負率異常的企業(yè)中甄選，所以企業(yè)要在年底總體計算一下自己的稅負情況。財務人員應檢查企業(yè)的稅金繳納是否及時足額，有無漏繳，對當年的各項稅費做一個總的分析，再計算一下當年的稅負情況，與當?shù)囟悇諜C關(guān)規(guī)定的稅負作一個比較，根據(jù)稅務機關(guān)規(guī)定的稅務進行適當調(diào)整。 七、檢查企業(yè)當年的賬務處理 根據(jù)選擇執(zhí)行的會計準則和會計制度，查看會計科目的設置、賬務處理的方式是否正確。企業(yè)會計應針對會計準則、會計制度的規(guī)定重點檢查一下自身的會計處理情況，是否有不符合會計準則規(guī)定的處理事項。如有，則應在結(jié)賬前調(diào)整。
2019-12-30
你好，不用，改一下就可以的呢，影響也不大
2022-05-26
您好，每次都是這樣還是啥
2023-07-05
你好，就是全盤賬，做賬報稅 你得有會計基礎(chǔ) 之前會申報的嗎
2021-03-22
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