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老師，現(xiàn)在賬上有這么一個(gè)情況，就是進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了，然后到下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng)，今年查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)在抵扣時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了，那這個(gè)賬怎么去調(diào)整呢？

2025-07-10 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-10 09:54

賬務(wù)調(diào)整：補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”（少結(jié)轉(zhuǎn)金額），貸 “應(yīng)交稅費(fèi) — 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。 稅務(wù)處理：當(dāng)年的在當(dāng)期申報(bào)表補(bǔ)充抵扣；跨年的需更正往期申報(bào)，涉及損益的通過 “以前年度損益調(diào)整” 處理，確保賬稅一致

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快賬用戶2007 追問 2025-07-10 09:56

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 10:00

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023-02-10
你好，如果你沒有認(rèn)證的可以，建議把待抵扣放待認(rèn)證里面
2022-10-26
你不想抵了可以轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。
2020-04-15
沒問題的，可以這么做的
2021-08-09
你好? ? ?你說的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?有負(fù)數(shù) 是借方還是貸方 、??
2021-05-27
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