郭老師，老師我5月份賬上做了一個(gè)1月份的成本調(diào)整0.02，這樣導(dǎo)致5月份利潤+1-4月份利潤合計(jì)數(shù)和本年累計(jì)數(shù)正好差0.02，這樣需要調(diào)整嗎
不需要調(diào)整1-4月份的，在5月份補(bǔ)上就行。
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你好，三月份企業(yè)收入穩(wěn)崗補(bǔ)貼兩千多，做了營業(yè)外收入-其他收益，導(dǎo)致報(bào)表導(dǎo)出來的時(shí)候未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)和凈利潤本年累計(jì)數(shù)產(chǎn)生了這兩千多的差額，我需要怎么調(diào)整呢
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老師，請問我12月份已經(jīng)結(jié)賬了，但是發(fā)現(xiàn)12月份多做了成本100萬，12月份賬已經(jīng)不能調(diào)整了，我準(zhǔn)備匯算清繳補(bǔ)繳上，那我能直接調(diào)整在22年1月中，作一筆，借：成本100萬（紅字）貸：利潤分配-未分配利潤100萬（紅字），這樣操作行嗎？
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5月份了以前年度損益調(diào)整154579.61元，5月份的報(bào)報(bào)表所有者權(quán)益年期末減期初和利潤表本年累計(jì)利潤相差調(diào)整的數(shù)據(jù)154579.61元。這樣對嗎
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老師您好，我在做利潤表的時(shí)候4月份收入高于成本1500W 因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本票只回了這金額。也沒有暫估 在6月份的時(shí)候回票現(xiàn)在我們成本比收入，這樣需要調(diào)整嗎？本年累計(jì)數(shù)是收入高于成本的
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老師您好，我想問一下，比如我在2023年5月份報(bào)2022年的年報(bào)，在2013年1-5月份我記了一筆，借:以前年度損益調(diào)整500，貸:庫存現(xiàn)金，導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初減去年末數(shù)就差了這500，我該怎么辦
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5月份的本年累計(jì)是正確的就可以。
老師，5月份本月利潤是219698，1-4月累計(jì)利潤10萬，這樣相加應(yīng)該是累計(jì)利潤319698。但是由于我5月份調(diào)整了成本貸方0.02，這樣報(bào)表上出來的 累計(jì)利潤是319698.02 。這樣不需要調(diào)整嗎
不需要的 本來一到四月份應(yīng)該是100000.02才對呀
老師，本月 5月份成本也不需要改了吧？
是的，因?yàn)槟阗~務(wù)處理做到了5月份，你的5月份本月金額是219698.02 然后本年累計(jì)是319698.02
可是我本月數(shù)的成本是借方是319698.02，貸方是319698。最后報(bào)表上數(shù)本年累計(jì)數(shù)是對的
你的賬務(wù)處理怎么做的？他月末沒有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
是的老師，上月漏了個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該損益結(jié)轉(zhuǎn)后有個(gè)0.02的成本調(diào)整
你好反結(jié)賬去修改的
修改4月份的成本嗎
上個(gè)月是幾月份啊應(yīng)該是五月份不上。
是啊，修改5月份的報(bào)表？
修改5月份 不修改4月份 反結(jié)賬修改5月份，你都沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的報(bào)表當(dāng)時(shí)還能平嗎？很奇怪。
5月份已經(jīng)損益結(jié)轉(zhuǎn)了，4月份留下來的負(fù)數(shù)-0.02
那你這個(gè)差額是在幾月份做的？你不是說五月份調(diào)整的。
是4月份的老師。
那就調(diào)整4月份 是1月份的業(yè)務(wù)在4月份補(bǔ)的。