老師您好，我想問一下，比如我在2023年5月份報2022年的年報，在2013年1-5月份我記了一筆，借:以前年度損益調(diào)整500，貸:庫存現(xiàn)金，導(dǎo)致我資產(chǎn)負債表未分配利潤年初減去年末數(shù)就差了這500，我該怎么辦
需要把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
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實在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用，比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益，借 以前年度損益調(diào)整，貸 未分配利潤，這時候未分配利潤不是記到三月了嗎，怎么會影響期初數(shù)呢？我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負債表期初數(shù)，記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤三月的本年累計數(shù)里面，怎么會影響期初數(shù)呢？
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老師，我現(xiàn)在準備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，我在2022年10月的時候做了這樣一筆分錄（補2021年忘記出庫）借：以前年度損益調(diào)整5萬貸原材料5萬、借：利潤分配-未分配利潤5萬貸：以前年度損益調(diào)整5萬，我現(xiàn)在做2022年匯算清繳，需要做什么嗎？意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎？
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今年4月份做了一筆以前年度損益調(diào)整，沖減利潤分配，導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末減去期初數(shù)，不等于利潤表里凈利潤，我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負債表哪里
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老師您好，我想問一下，比如我在2023年5月份報2022年的年報，在2013年1-5月份我記了一筆，借:以前年度損益調(diào)整500，貸:庫存現(xiàn)金，導(dǎo)致我資產(chǎn)負債表未分配利潤年初減去年末數(shù)就差了這500，我該怎么辦
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老師，您好！由于我未計提去年的所得稅，今年用了以前年度損益調(diào)整科目，做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致，就差了以前年度損益這個金額，請問改怎么辦呢？謝謝！
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我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是資產(chǎn)負債表期初減去期末，和利潤表的利潤就差了這500
那咱現(xiàn)在這個資產(chǎn)負債表是不是平的，如果是平的，把這個調(diào)整的金額加上能對上那就不用處理。
資產(chǎn)負債表未分配利潤數(shù)期初減期末正常不是應(yīng)該與利潤表利潤數(shù)相符嗎？
是這樣的關(guān)系，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)等于期初數(shù)加上累計的凈利潤。
按我說調(diào)了500的就不等于了，該怎么弄
你的意思資產(chǎn)負債表的未分配利潤沒有變化是吧，那你就手動去調(diào)整這個500元的金額。
那我應(yīng)該調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)還是期末數(shù)
好調(diào)整期初數(shù)就可以了。