我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面，有一份發(fā)票是作廢的，同事也做進(jìn)去了，有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了，報稅的時候，經(jīng)理說讓我收入和賬上一致，我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同，這個她說下月調(diào)整 問題一，對于作廢發(fā)票還計入收入，還有銷項稅額的，我申報表里，這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎？還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù)，作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面，9月調(diào)整 問題二，對于作廢發(fā)票，8月賬里做了，稅也報，這樣不等于多繳稅了？下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整？直接沖回原憑證是嗎？是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊，9月在未開票收入里面減去了，少交這部分了 問題三，上述未開票收入沒有踢出稅額的，這個月也是原路沖回？8月按含稅收入報稅，多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù)，稅額會減少嗎？具體的賬務(wù)怎么處理的，我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里？數(shù)據(jù)能卡上嗎

你好，三月份企業(yè)收入穩(wěn)崗補(bǔ)貼兩千多，做了營業(yè)外收入-其他收益，導(dǎo)致報表導(dǎo)出來的時候未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)和凈利潤本年累計數(shù)產(chǎn)生了這兩千多的差額，我需要怎么調(diào)整呢

老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣，增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個月企業(yè)財務(wù)報表申報怎么辦??？申報的話財務(wù)報表的期初又改不了，勾稽對不上。

老師你好，我家是去年10月份成立的，前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多，我們22年沒有收入，他賬上有研發(fā)支出40多萬，和工程施工5萬多，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了，我們23年到3月份季報的時候是盈利的，也交企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬，賬和表不相符了，我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，我應(yīng)該怎么給他整平呢？是匯算的時候調(diào)減嗎？把那50多萬調(diào)減嗎？不知道我這么說老師能明白不？