老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對(duì)方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢

關(guān)于公司賣二手車的問題：當(dāng)時(shí)公司賣了二手車，公司未開賣車發(fā)票，只有二手車交易發(fā)票（后附發(fā)票）稅務(wù)局要求按照20萬的13個(gè)點(diǎn)的不含稅金額176991.15申報(bào)納稅，但是實(shí)際做賬的時(shí)候，通過固定資產(chǎn)清理后只有87831.66，我做營業(yè)外收入了，這樣處理完后，我發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)申報(bào)收入跟實(shí)際報(bào)表上的收入（營收+營業(yè)外收入）就不一樣了，老師求解？

我找郭老師，我想問下，小規(guī)模賣出一輛自己用二手車給了同一個(gè)老板的關(guān)聯(lián)單位，二手車市場(chǎng)開的發(fā)票是26000，當(dāng)時(shí)沒有填增值稅報(bào)表，現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時(shí)報(bào)表，填增值稅報(bào)表到未開票收入，應(yīng)該填哪一欄，另外小規(guī)模季度收入不到30萬，免交增值稅。

老師，我們23年一共開出去發(fā)票不含稅38萬，其中有13萬是賣的二手車，當(dāng)時(shí)賣車收入計(jì)入到營業(yè)外收入，報(bào)所得稅的時(shí)候營業(yè)收入是25萬，增值稅也是按照38萬報(bào)的，現(xiàn)在稅務(wù)局提出疑問，問我們?yōu)槭裁丛鲋刀愂杖雸?bào)38萬，所得稅的收入報(bào)25萬，這個(gè)說明，我應(yīng)該怎么寫？

老師好，公司賣出一輛老板掛在公司名義下的車輛，買了不含稅收入69萬，沒有開發(fā)票我做了無票收入，申報(bào)了增值稅并抵扣了，固定資產(chǎn)清理完有營業(yè)外收入7萬多，這怎么申報(bào)，增值稅按照69申報(bào)的，利潤表企業(yè)所得稅報(bào)表，我得按照7萬多申報(bào) 收入吧？不一致怎么辦