老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？

老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元，是不是不用繳稅呢？1個(gè)季度是30萬元免征額對(duì)嗎？還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，只是需要填寫1列11行（小微企業(yè)免稅銷售額）就可以了嗎？還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，如果需要填寫，請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)？具體的

老師好！我二季度沒收入，一季度有84萬多的收入，小規(guī)模企業(yè)，在4月份季度報(bào)稅的時(shí)候交了增值稅，發(fā)票金額，稅費(fèi)都沒錯(cuò)，就是我自己計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候少交了一分錢，記賬憑證里就少了一分錢，自己當(dāng)時(shí)不知道，就交了稅款，到了二季度末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值0.01元，才想起來自己少交了一分錢的增值稅進(jìn)項(xiàng)，二季度報(bào)稅都報(bào)完了哈，因?yàn)槎径葲]收入，我就零申報(bào)了，請(qǐng)問老師，我在7月份的時(shí)候需要做一個(gè)，借：營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.01嗎？老師，在二季度6月有一個(gè)轉(zhuǎn)出未增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 —轉(zhuǎn)出未交增值0.01 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅0.01

我找郭老師，我想問下，小規(guī)模賣出一輛自己用二手車給了同一個(gè)老板的關(guān)聯(lián)單位，二手車市場(chǎng)開的發(fā)票是26000，當(dāng)時(shí)沒有填增值稅報(bào)表，現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時(shí)報(bào)表，填增值稅報(bào)表到未開票收入，應(yīng)該填哪一欄，另外小規(guī)模季度收入不到30萬，免交增值稅。

老師，申報(bào)1月稅款時(shí)候出現(xiàn)減征稅額194.17元，12月份賣車二手車開具的發(fā)票1萬元無稅率，買車時(shí)候是2019年本公司小規(guī)模，全額入賬沒有抵進(jìn)項(xiàng)稅，2021年開始是一般人，2024年12月公司沒有開具增值稅發(fā)票，對(duì)方不要發(fā)票，填的減免稅申報(bào)表，本期發(fā)生額1萬除以1.03?0.03，本期實(shí)際抵減額是0.02算出來的金額，期末抵減額0.01算出來是194.17，當(dāng)時(shí)問的12366和所屬稅局增值稅科，只讓我減免2%，有文件，這194.17是交的增值稅，1月份交了12月份稅。