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噯~斯斯：回復(fù)鄒老師 那有什么方法可以少補(bǔ)交點稅？可以做銷售折讓嗎？打幾折開出去？

鄒老師：回復(fù)噯~斯斯你好，通常是需要按正常的銷售價格銷售處理的 折讓需要有證件支撐的

噯~斯斯：回復(fù)鄒老師 那我做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄沒錯吧？

鄒老師：回復(fù)噯~斯斯你好，轉(zhuǎn)出的分錄是對的

噯~斯斯：回復(fù)鄒老師 是不是當(dāng)時轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的時候把庫存也轉(zhuǎn)出來就好了？現(xiàn)在還可不可以轉(zhuǎn)呢？

鄒老師：回復(fù)噯~斯斯你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出的同時庫存商品成本也增加了，如果這個銷售了，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就需要考慮這個增加的部分的

七：回復(fù)軼塵老師 那留底的稅怎么處理

軼塵老師：回復(fù)七以后有銷項稅的時候抵扣

七：回復(fù)軼塵老師 沒有銷項了公司準(zhǔn)備注銷的

軼塵老師：回復(fù)七可以向稅務(wù)機(jī)申請退稅

七：回復(fù)軼塵老師 謝謝老師

軼塵老師：回復(fù)七不客氣 如果幫到你 請打五星好評

重啟2022：回復(fù)小鎖老師 那在剛開始盤虧時候，是借：待處理財產(chǎn)損益 貸：原材料，等領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確認(rèn)后才能記 借：管理費(fèi)用 貸：待處理財產(chǎn)損益，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）是嗎？

小鎖老師：回復(fù)重啟2022不是，剛開始時候是借 待處理待產(chǎn)損益 ?貸 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）。批準(zhǔn)后是 借 ?營業(yè)外支出，管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款 ?貸 待處理財產(chǎn)損益

重啟2022：回復(fù)小鎖老師 那沒有調(diào)查，證明是管理不善，怎么就能在第一步就把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢，第一步查出缺失了產(chǎn)品，有可能是地震、洪水什么的，所以不轉(zhuǎn)，等調(diào)查確認(rèn)，并且領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)了后，再轉(zhuǎn)是不是更合適一些？

小鎖老師：回復(fù)重啟2022其實大家都是損失的時候都知道是什么原因

小灰灰：回復(fù)郭老師 庫存發(fā)票不能用

郭老師：回復(fù)小灰灰借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

小灰灰：回復(fù)郭老師 已經(jīng)過了幾年了，稅局通知這張發(fā)票不能用，也是這樣做分錄？

郭老師：回復(fù)小灰灰已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整

小灰灰：回復(fù)郭老師 結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在就要是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

郭老師：回復(fù)小灰灰你好 借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整

小灰灰：回復(fù)郭老師 那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

郭老師：回復(fù)小灰灰借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，直接加稅合計做賬，成本也不允許抵扣所得稅，這個你有實際購入嗎？有實際購入的話，其他的不用調(diào)整。

自懷原始森林乾坤山莊：回復(fù)辜老師 那到時應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（進(jìn)，銷）明細(xì)帳就永遠(yuǎn)都擺著嗎？何時結(jié)轉(zhuǎn)，咱轉(zhuǎn)？

辜老師：回復(fù)自懷原始森林乾坤山莊可以等銷項稅大于進(jìn)項稅的時候，再來結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

薛不憂：回復(fù)小妍老師 為什么呢

小妍老師：回復(fù)薛不憂您好！作為福利費(fèi)的發(fā)票進(jìn)項稅額不能抵扣，所以需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，計入福利費(fèi)。進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出只有一筆分錄，沒有進(jìn)項稅和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出相互借貸的分錄，這是不合理的。

貓薄荷：回復(fù)玲老師 具體分錄是什么呢？

玲老師：回復(fù)貓薄荷借管理費(fèi)用貸庫存商品。

貓薄荷：回復(fù)玲老師 請問老師有銷項稅嗎

玲老師：回復(fù)貓薄荷沒有銷項稅額 沒有銷項稅額的，因為不是同銷售。

貓薄荷：回復(fù)玲老師 謝謝老師

玲老師：回復(fù)貓薄荷?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！

實操學(xué)堂：回復(fù)冉老師 稅額是全額退稅，稅額100元退稅100元，沒有退稅率 還要轉(zhuǎn)出嗎

冉老師：回復(fù)實操學(xué)堂這個實際也不抵稅吧，進(jìn)項稅，學(xué)員

實操學(xué)堂：回復(fù)冉老師 前同事收到出口進(jìn)項發(fā)票是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣認(rèn)證發(fā)票 貸：銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待進(jìn)銷發(fā)票 此結(jié)轉(zhuǎn)認(rèn)證發(fā)票是不包括出口進(jìn)項票稅額

冉老師：回復(fù)實操學(xué)堂這個實際也會抵消內(nèi)銷的銷項稅吧

實操學(xué)堂：回復(fù)冉老師 不算是抵消，是退回

冉老師：回復(fù)實操學(xué)堂實際退回再做賬 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅