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147：回復(fù)方老師 稅局發(fā)票驗(yàn)證不通過

方老師：回復(fù)147然后要把發(fā)票退回給銷售方嗎？如果退回給銷售方。 直接把原分錄用負(fù)數(shù)沖減就可以。

黃小瓊：回復(fù)玲老師 這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目就有余額了，我要用什么科目跟他對平？

黃小瓊：回復(fù)玲老師 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目來對應(yīng)嗎

玲老師：回復(fù)黃小瓊把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

黃小瓊：回復(fù)玲老師 可以舉個(gè)完整的列子，不太明白

玲老師：回復(fù)黃小瓊問一下？你具體的業(yè)務(wù)吧，然后給你寫分錄問一下？你具體的業(yè)務(wù)吧，然后給你寫分錄。

王琳：回復(fù)郭老師 對方查出有問題，是16年的發(fā)票

王琳：回復(fù)郭老師 已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了

郭老師：回復(fù)王琳借以前年度借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。

郭老師：回復(fù)王琳如果沒有補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話，做這個(gè)，這個(gè)營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。

王琳：回復(fù)郭老師 老師，我看不大明白，能寫的明白一點(diǎn)嗎？

郭老師：回復(fù)王琳你好，之前借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)有哪個(gè)看不懂，把主營業(yè)務(wù)成本改成了以前年度損益調(diào)整。

╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 前期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。商貿(mào)公司，庫存商品。

張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 對方開出了個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，金額-20341.88 稅額-3458.12 價(jià)稅合計(jì)-23800 ，您這個(gè)會計(jì)分錄我不能理解。

張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°紅字發(fā)票信息表是您公司申請開具的，還是對方？

╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 對方。

╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 我是接的之前會計(jì)的帳，他帳沒做，2017-8月份申報(bào)表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額為3458.12元，但我在11月份發(fā)現(xiàn)一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，金額-20341.88 稅額-3458.12 價(jià)稅合計(jì)-23800 。我不曉得8月份和11月份怎么做賬了。

張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°如果要是您公司申請開具的紅字發(fā)票信息表，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果是收到的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)。 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這個(gè)分錄我感覺有點(diǎn)問題，價(jià)稅合計(jì)23800，稅款才轉(zhuǎn)出3458.12元。

╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 應(yīng)該是我方在認(rèn)證以后8月份申請進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對方收到我們的申請表后于11月份開了張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。老師，您給給個(gè)具體的分錄嗎？

張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°根據(jù)您的描述，是您公司申報(bào)的紅字發(fā)票信息表，您公司需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 等收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票后，和紅字發(fā)票信息表一起附在這個(gè)轉(zhuǎn)出的憑證后面。 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。

小霞：回復(fù)maize老師 就是上個(gè)月的發(fā)票購買方名稱打了兩個(gè)重復(fù)的公司名稱，但上月已認(rèn)證，只能進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，供應(yīng)商在這個(gè)月再開過來

maize老師：回復(fù)小霞借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以

小霞：回復(fù)maize老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方是吧？

maize老師：回復(fù)小霞是的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方

小霞：回復(fù)maize老師 老師，年末12月做賬，如果有盈利，要做利潤分配—未分配利潤么？如果是虧損，則不用做是吧？

maize老師：回復(fù)小霞需要本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤下面

小霞：回復(fù)maize老師 如果是虧損，是不是不用做此分錄？

maize老師：回復(fù)小霞都需要做這個(gè)，只是盈利需要計(jì)提法定盈余公積

小霞：回復(fù)maize老師 那虧損的，分錄是借：本年利潤，貸：利潤分配未分配利潤，是這樣的么？

maize老師：回復(fù)小霞不是，你虧損本年利潤是在借方，你現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)就做借利潤分配 貸本年利潤

小霞：回復(fù)maize老師 好的，老師，員工這個(gè)月報(bào)銷12月份的費(fèi)用發(fā)票，這個(gè)月可以入賬吧？跨年發(fā)票有沒有問題？

maize老師：回復(fù)小霞跨年只能使用以前年度損益調(diào)整

小霞：回復(fù)maize老師 只是使用以前年度損益，最后還是可以入費(fèi)用是吧？

maize老師：回復(fù)小霞這個(gè)是代替費(fèi)用，你做分錄就沒有費(fèi)用

小霞：回復(fù)maize老師 這個(gè)最后不入到財(cái)務(wù)報(bào)表里么？

maize老師：回復(fù)小霞這個(gè)是不計(jì)入本年的利潤中

麗麗：回復(fù)鄒老師 老師，我不太理解，能給我解釋一下嗎？

鄒老師：回復(fù)麗麗因?yàn)檗D(zhuǎn)出，增加對應(yīng)的材料等成本，然后把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅，繳納了就減少未交增值稅

麗麗：回復(fù)鄒老師 老師，借：原材料等科目指的是哪些？

鄒老師：回復(fù)麗麗你好，就是原材料，庫存商品，因?yàn)闊o法一一列出，就等等了

大丫：回復(fù)bamboo老師 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款

bamboo老師：回復(fù)大丫那現(xiàn)在 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

大丫：回復(fù)bamboo老師 補(bǔ)交稅款時(shí)，怎么做

bamboo老師：回復(fù)大丫借：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸：銀行存款

大丫：回復(fù)bamboo老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是不是未交增值稅金額是一個(gè)數(shù)

bamboo老師：回復(fù)大丫您是大廳補(bǔ)繳還是跟平時(shí)按期申報(bào)一起填寫

大丫：回復(fù)bamboo老師 大廳補(bǔ)繳的

bamboo老師：回復(fù)大丫大廳補(bǔ)繳的話 那您可以直接做一筆 這樣簡單省事 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款

葉子：回復(fù)宋生老師 是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，去年被我抵扣了，今年再做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

宋生老師：回復(fù)葉子你好！你借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

大丫：回復(fù)暖暖老師 上交時(shí)怎么做

暖暖老師：回復(fù)大丫在表2第2大行列轉(zhuǎn)出就可以

大丫：回復(fù)暖暖老師 不做會計(jì)分錄嗎

暖暖老師：回復(fù)大丫會計(jì)分錄上邊做了

郭老師：回復(fù)眉蘇抵扣了不允許抵扣的嗎？如果是的話，您這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售了，做的成本需要做一個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

眉蘇：回復(fù)郭老師 對方企業(yè)有問題，進(jìn)項(xiàng)被查到，稅局要求轉(zhuǎn)出，稅額事轉(zhuǎn)出來了，那么成本也要轉(zhuǎn)出那邊說

郭老師：回復(fù)眉蘇可以這么做的，那你的主營業(yè)務(wù)成本需要調(diào)增。

眉蘇：回復(fù)郭老師 老師具體怎么調(diào)，借貸方是什么，稅局一直要我們成本轉(zhuǎn)出說是不能做成本

郭老師：回復(fù)眉蘇借應(yīng)付帳款貸主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 但是實(shí)際你錢支付了 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付帳款

閆倩老師：回復(fù)老江老師 月底了 要不要進(jìn)行賬務(wù)處理啊

老江老師：回復(fù)閆倩老師對于這對分錄，月末不要進(jìn)行別的處理！

梅：回復(fù)maize老師 不是很清楚

梅：回復(fù)maize老師 供應(yīng)商那退回了貨款

maize老師：回復(fù)梅那開紅字發(fā)票嗎？你們是購買方？

梅：回復(fù)maize老師 是開了紅字發(fā)票

梅：回復(fù)maize老師 但沒收到

梅：回復(fù)maize老師 18年開的費(fèi)用發(fā)票，一月開紅字發(fā)票了

maize老師：回復(fù)梅你之前做啥分錄可以說下嗎？

梅：回復(fù)maize老師 請問乍怎么供分錄

maize老師：回復(fù)梅這個(gè)需要根據(jù)之前分錄，你之前認(rèn)證嗎，你現(xiàn)在就做借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，

梅：回復(fù)maize老師 如果本月有留抵稅額放到什么科目

maize老師：回復(fù)梅你不是轉(zhuǎn)出嗎，轉(zhuǎn)出就不算進(jìn)項(xiàng)稅額，留底這個(gè)會在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方