老師，賬戶上錢不夠交稅款，我讓老板打點錢在賬戶上，摘要寫的零售收入，還有一筆摘要寫的營業(yè)款 這個怎么做賬
您好，不看摘要的，這就是老板借錢給公司 借：銀行 貸：其他應付款 -老板 我們是平時隱藏了收入的，這個本來是借款咱要確認收入
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老師你好，我們是一家酒店，營業(yè)款都在老板個人賬戶上，10月份發(fā)工資要從公戶發(fā)，但公戶沒錢，現在要給公戶打點錢，打錢時摘要寫什么？
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老師，我們企業(yè)對賬單基本戶上有一筆收入，摘要寫的是保證金賬戶銷戶，錢轉一般戶，這個怎么做呢
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老師，我們給別人開票，但是這個稅費是對方打到我們賬戶我們交的，這筆錢怎么入賬賬務處理怎么做，另外還有一個點的管理的對方打入到我公司，但是這個錢合同約定是給老板的，但是對方不打個人，打對公我們有收到這筆錢但是這筆錢要還給老板，這邊怎么做賬務處理把錢還給老板要什么守約，這樣做有什么稅務風險的
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我們老板要取現金，但是因為賬戶上不夠錢，老板妹妹就轉了5千給老板，等賬戶上有錢時候再還給老板妹妹5千，現在賬戶上只有還給老板妹妹這筆錢的流水，這個怎么做賬務處理呢？
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請教老師，公司零售貨物，法人收了款，從法人卡上把錢打給公司，銀行摘要寫：收豆子營業(yè)款。貨是從國外緬甸進口的，國外賣貨人讓中國的個人代收貨款，公司賬上打款到個人賬上（支付國外購豆子款），摘要寫哪種好呢，付緬甸購買豆子款嗎？
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小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些？
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請問有經驗的老師，公司是酒店提供住宿、餐飲服務的，收到從小規(guī)模處購進的3%農產品專票需要確認按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎扣除率計算抵扣？謝謝！
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組織盤點大會，盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
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老師，請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多，但是沒有計提增值稅，現在要調賬的話要怎么寫分錄吖？
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＃提問＃請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理？
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老師，您好，我們公司在外面租了個人房東的房子，然后租金是5000元，房東他個人繳納了個稅+房產稅金額是120元，然后房繳納的這個120元的稅，要求 要我們公司承擔，然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東，總計是5120元，那這個租金5000元是有發(fā)票的，120元沒有發(fā)票，這個到時入賬怎么入，做無票處理嗎，然后年度匯算清繳時納稅調增嗎
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請問老師公司提供租賃服務，購入相應的租賃資產應該計入什么科目呢？
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@樸老師，老師您好！就像您說的我轉到營業(yè)外支出，是做壞賬損失的名義轉進去對吧？然后把轉到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字，老師，您有這個模板嗎？可以發(fā)我一份不？
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老師你好，請問一下，法人繳納實收資本款項，將備注寫成了注資款，可以嗎？
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老師即有消費稅又有增值稅，計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數就可以了，對嗎
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就是這兩筆要確認收入，申報無票收入繳納增值稅是嗎？
哦哦，是的，我來重新寫分錄 借：銀行? ?貸：主營業(yè)務收入? ?銷項稅
就是庫存現金有余額，這兩筆能不能算把，做借：銀行存款 貸庫存現金 不做收入呢
您好，這個分錄可以的哦，
那就做 借：銀行存款 貸 庫存現金 不做收入沒問題是吧
您好，這個不好說的，現在有現金的公司很少的，我們賬上有現金就不太合適的
因為是小公司，老板說每次去銀行排隊太煩，他都是去銀行拿現金放身邊，買材料付款用現金
哦哦，那我們真實有現金，那當然沒問題的。