Q
您好~想咨詢下，增值稅附表二中， 1. 紅沖的專用發(fā)票，數據都填寫在黃色標注處嗎？ 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目？兩行藍色數據不一致，主要是什么原因？
2025-09-07 15:05
2025-09-07 15:09
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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同學你好
上面的開始說的對，分包方給了發(fā)票就入成本，有的時候這個月不用交稅，進項多，就留底，等到那個月收入超過了，就繳納
你們是什么準則就用什么科目，不用改
實操有建筑行業(yè)的，也有課程
2020-10-09
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您好，紅沖的專用發(fā)票，數據是都填寫在黃色標注處的。因為紅沖發(fā)票是要把之前抵扣的進項稅額沖掉，所以得填在 “紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額” 這一欄（黃色標注的第 20 欄），這樣才能減少當期能抵扣的進項稅。 第一行藍色的 “認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票”，一般填寫本期認證通過且用來抵扣的增值稅專用發(fā)票情況，包括本期認證本期抵扣（第 2 欄）和前期認證本期抵扣（第 3 欄）的發(fā)票份數、金額、稅額。按公式，第 1 欄應該等于第 2 欄加第 3 欄（1 = 2 %2B 3）。要是兩行藍色數據不一致，大多是因為填數的時候出錯了，比如手工錄入第 1、2、3 欄的份數、金額、稅額時輸錯了；或者是開票系統(tǒng)和申報系統(tǒng)之間數據傳輸有問題，導致數據導入出錯；還有可能是有跨月認證調整、紅沖發(fā)票數據回退等特殊業(yè)務，沒梳理清楚欄次邏輯，造成數據對不上。