根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
您好老師,請問這個月申請了期末增值稅增量留底退稅,是在5月份申報4月份表時填附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?做賬也是4月份做嗎
你好老師!11月份報稅后期末留抵稅額有1200元,12月份應(yīng)交增值稅200,留抵得夠扣不用交稅,請問分錄怎么寫
老師,您好請問 1、如果公司期末進(jìn)項稅額有留底的話,要怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢? 2、增值稅期末應(yīng)該是沒有金額的嗎?
老師您好!請問老師5月份增值稅期末留底稅額:2075元,怎么做賬?分錄怎么寫?
老師,您好!期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅留底稅額的分錄怎么編呀
老師,銀行扣的手續(xù)費我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎
老師好,個體戶個人獨資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師有2項經(jīng)營范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時候交肖費稅)
老師即有增值稅又有銷費稅怎么寫分錄
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時能不能退還契稅
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
老師,應(yīng)交稅費等于0,可以不做分錄對嗎?
錯了,不好意思老師,期末有留底退稅,應(yīng)交稅費就是小于0,對嗎?
又錯了,是期末有留底稅額,不是退稅
是的,有留抵稅就是小于0,不需要做分錄
老師,期末有留底稅額,就是應(yīng)交稅費小于0對嗎?
是的,應(yīng)交稅費-增值稅的余額就小于0