有一家供應商已經(jīng)注銷了，我們付了款，材料入庫了，他沒有開票過來，賬上掛著預付賬款應該怎么平賬？
您好，原材料入庫，你是怎么入賬的呢？
-
Q
預付賬款，供應商一直不開發(fā)票來，材料送過來了，怎么入賬？
-
Q
您好，2020年暫估入賬了一筆材料，并掛賬，記入應付賬款，并已經(jīng)出庫結轉了成本，之后這家公司注銷了，沒打款，也沒開發(fā)票，2021年發(fā)現(xiàn)這筆材料錯誤，應該怎么做分錄。
-
Q
我想問下。應付賬款有借方余額掛賬。已經(jīng)掛了很久了。公司確定供應商是不開票過來了。那要怎么平賬呀？
-
Q
有一家供應商已經(jīng)注銷了，我們付了款，材料入庫了，他沒有開票過來，賬上掛著預付賬款應該怎么平賬？
熱門問答 更多>
-
老師好！我們單位發(fā)工資不固定，比如這個月一共有20位員工上班，但老板只給五個人發(fā)了工資，3號發(fā)了一個，8號發(fā)了一個，14號發(fā)了兩個，22號發(fā)了一個，而且這幾個人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個月份的，因為從過年到現(xiàn)在一直沒發(fā)工資，所以有發(fā)一個月工資的，有發(fā)三個月工資的，有發(fā)四個月工資的，這樣的情況怎么附原始憑證？需要附哪些原始憑證？
-
出口退稅審核崗在哪里
-
企業(yè)全資境外投資的初始，年終，清算賬務處理
-
#提問#請問我公司是一般納稅人，在購買原材料和包裝時，供應商只能給提供普通發(fā)票可以嗎？
-
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬呢？就是沒有做進項稅額的分錄，入庫了老師現(xiàn)在應該怎么做賬才能抵扣稅務局的100多萬的進項呢？
-
母題1中的第3個選項為什么不對？不轉入當期損益的話，轉入哪里？
-
老師，法人打入公司的款項不是注冊資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0，還是直接做無償借款協(xié)議？？
-
老師，公司支付了一筆人民幣檢測費并收到增值稅發(fā)票，國外客戶承擔一半，以美元付回公司。這個怎么入賬呢？收回的另一半檢測費怎么處理呀？
-
項目正在辦理結算，審定金額發(fā)現(xiàn)審計少了 但是蓋章還沒有弄完，是我現(xiàn)在就紅沖嗎？還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢？
-
您好，老師?，F(xiàn)在的進項稅發(fā)票最長什么時候抵扣的？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
只是入了倉庫，沒有記會計賬
您好，1.符合以下條件，稅前扣除，正常入賬即可。 借：原材料 貸：預付賬款 企業(yè)在補開、換開發(fā)票、其他外部憑證過程中，因對方注銷、撤銷、依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、被稅務機關認定為非正常戶等特殊原因無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證的，可憑以下資料證實支出真實性后，其支出允許稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關業(yè)務活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 前款第一項至第三項為必備資料。