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Q

我想問下。應(yīng)付賬款有借方余額掛賬。已經(jīng)掛了很久了。公司確定供應(yīng)商是不開票過來了。那要怎么平賬呀?

2024-04-12 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-12 15:58

他給你提供了貨物或者是服務(wù)了嗎?

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 15:59

老師是貨物來的

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齊紅老師 解答 2024-04-12 15:59

借庫存商品貸應(yīng)付賬款銷售出去,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:02

是施工企業(yè),我剛開始做了借應(yīng)付賬款貸方銀行存款,現(xiàn)在要平賬按之前那樣結(jié)轉(zhuǎn)借工程施工帶原材料

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:03

借工程施工貸、應(yīng)付賬款 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:04

對(duì)。我剛發(fā)錯(cuò)了。那到時(shí)匯算清繳怎么調(diào)

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:05

那這樣的話。我在結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)年才需要匯算清繳調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:05

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:06

那這樣的話。我在結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)年才需要匯算清繳調(diào)增嗎

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:06

因?yàn)槭鞘┕て髽I(yè)有收入進(jìn)度了才結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:07

比如我今年沒把這2000金額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。我明年才結(jié)轉(zhuǎn)的話那是不是后年的匯算清繳才需要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:08

對(duì)的,是的,結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:10

不能用像應(yīng)收賬款的資產(chǎn)減值損失科目那樣調(diào)吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:11

對(duì)的是的,不可以的。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:12

那我這里調(diào)平賬。需要附上什么原始憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:13

對(duì)方給你的發(fā)貨單,你單位的入庫單。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:16

沒有對(duì)方的發(fā)貨單

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:17

那你待會(huì)兒自己做一個(gè)入庫單。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:18

那沒辦法搞發(fā)貨單。就主要附上入庫單就可以對(duì)吧?

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:18

你說的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:19

是扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他項(xiàng)吧?

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:19

不是第45吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:20

好,30行里面的,就是沒有原始憑證。

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:21

那第45項(xiàng)是可以填什么的?

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快賬用戶3693 追問 2024-04-12 16:22

感謝感謝

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齊紅老師 解答 2024-04-12 16:22

上面所有的沒有的都可以填寫。一般是開辦費(fèi)在這里面填寫。

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他給你提供了貨物或者是服務(wù)了嗎?
2024-04-12
您好,原材料入庫,你是怎么入賬的呢?
2024-05-10
你好這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)掛錯(cuò)需要去調(diào)出來,需要找出來,具體錯(cuò)誤,是a? 掛b上面還是啥?
2021-07-09
同學(xué),你好,這個(gè)匯算清繳做成本調(diào)減就行了,賬不變。
2020-12-24
你好;? ? ? 你沒有發(fā)票; 你走的那個(gè)科目 。? ?是庫存商品? 或者原材料科目嗎? ?
2022-05-17
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