老師，之前會(huì)計(jì)計(jì)提工資的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資 個(gè)稅。應(yīng)付工資里面沒有包含個(gè)稅，現(xiàn)在審計(jì)讓調(diào)賬的話怎么調(diào)呢
你好，這里是科目用錯(cuò)了，同時(shí)金額少了個(gè)人所得稅的金額，是這個(gè)意思？?
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之前計(jì)提工資是借：研發(fā)支出，管理費(fèi)用（里面包含了員工自己承擔(dān)）等，貸：應(yīng)付職工薪酬（包含員工自己承擔(dān)）。繳納社保時(shí)借：研發(fā)支出，管理費(fèi)用等，貸：銀行存款?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，想在第三季度做個(gè)調(diào)整分錄，應(yīng)該怎么做呢，麻煩寫下詳細(xì)分錄，謝謝
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老師，請問，我之前期的社保費(fèi)和工資都是一起計(jì)提的，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把之前的分開來計(jì)提呢？
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老師，之前會(huì)計(jì)計(jì)提工資的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資 個(gè)稅。應(yīng)付工資里面沒有包含個(gè)稅，現(xiàn)在審計(jì)讓調(diào)賬的話怎么調(diào)呢
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老師12月多計(jì)提和發(fā)放了3元的工資，導(dǎo)致銀行余額一直差3元，現(xiàn)在收到退款3元，怎么調(diào)賬 之前做的會(huì)計(jì)分錄是 計(jì)提時(shí) 借：管理費(fèi)用 -工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款
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老師 前期會(huì)計(jì)做賬時(shí) 把工資做到 借主營業(yè)務(wù)成本了 貸 應(yīng)付職工薪酬 那么它沒有收入 我現(xiàn)在怎么把之前的借方主營業(yè)務(wù)成本調(diào)到 管理費(fèi)用 工資里面呢？
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我們公司收購了別人的公司A（一個(gè)大廈幾層樓），自己改了名字為B，A公司的賬做到6.30號，B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的，我們想做7月份的賬，按照它們的期初余額建賬了，但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額，但是我們自己公司以后都用不上，該怎么辦？有一些往來款，投資性房地產(chǎn)都有余額，但是我們以后都沒有，連租戶什么的全變了？這種情況我們該怎么辦？還沿用它的賬嗎？那掛著的那么多余額該怎么辦？
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借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄，現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金，現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
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這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
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老師有一個(gè)題需要解釋下
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A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種，這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
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法人的個(gè)人卡，給臨時(shí)工發(fā)了很多工資，也沒申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅，收入該怎么解釋合規(guī)？
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個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅？企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
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企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的，企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息＝該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么，看不懂，能舉例么
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A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢，謝謝老師
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就是借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 還有個(gè)稅 應(yīng)付職工薪酬里面少了個(gè)稅
你好，那就補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 （少計(jì)提的個(gè)人所得稅金額）
但是管理費(fèi)用里面已經(jīng)包含了個(gè)稅啊，這樣不是重復(fù)了 只是應(yīng)付職工薪酬沒有包含個(gè)稅
你好，管理費(fèi)用里面已經(jīng)包含了個(gè)稅，應(yīng)付職工薪酬沒有包含個(gè)稅，那你之前提供的分錄借貸方金額也不會(huì)相等啊（金額不等，是無法保存的）
總金額相等啊 管理費(fèi)用里面是包含了個(gè)稅，之前前面會(huì)計(jì)把應(yīng)付職工薪酬和個(gè)人所得稅分開了。管理費(fèi)用的工資是等于應(yīng)付職工薪酬加上個(gè)人所得稅
你好，麻煩你寫一下你之前計(jì)提的分錄（應(yīng)付職工薪酬沒有包含個(gè)稅），包括金額的，我需要從中找原因
之前就是借管理費(fèi)用10000 貸 應(yīng)付職工薪酬9500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅500 （金額是假設(shè)的） 代扣個(gè)人所得稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 500 貸 銀行存款 500
你好，計(jì)提工資的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)這樣處理 借：管理費(fèi)用10000，貸：應(yīng)付職工薪酬?10000 然后計(jì)提個(gè)人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬 500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 500 （你可以把你之前計(jì)提的分錄紅沖，然后按我回復(fù)的思路處理）
我知道正確的分錄，但是之前一年都是錯(cuò)誤計(jì)提，有沒有別的調(diào)整方式？
你好，能想到的就是這樣（先把錯(cuò)誤的紅沖，然后做正確的分錄）