沒有預(yù)收預(yù)付科目，收到款做的應(yīng)收，付了設(shè)備款做的應(yīng)付，本月新發(fā)生的業(yè)務(wù)，不牽扯前面月份，應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表沒有預(yù)收預(yù)付出來的表不平，是哪里問題？必須設(shè)置預(yù)收預(yù)付嗎？
不會呀，資產(chǎn)負(fù)債表也可以在應(yīng)收應(yīng)付體現(xiàn)負(fù)數(shù)的了
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老師，我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目，如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里。現(xiàn)在年初一月份，我錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢？
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因為把應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款分開填寫資產(chǎn)負(fù)債表，和合并了沒有用預(yù)收預(yù)付賬款科目，然后造成財審和稅審的資產(chǎn)合計不一致，有問題嗎
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郭老師，我公司之前會計沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款，都放到應(yīng)收和應(yīng)付了，但資產(chǎn)負(fù)債表是不對的，這該怎么辦呢？這是前會計出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表，我用的軟件是從咱們會計學(xué)堂買的精斗云，導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒有金額，還需要手動調(diào)整
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沒有預(yù)收科目，做的應(yīng)付，資產(chǎn)負(fù)債表出來借貸不平衡呢？
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沒有預(yù)收預(yù)付科目，收到款做的應(yīng)收，付了設(shè)備款做的應(yīng)付，本月新發(fā)生的業(yè)務(wù)，不牽扯前面月份，應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表沒有預(yù)收預(yù)付出來的表不平，是哪里問題？必須設(shè)置預(yù)收預(yù)付嗎？
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那就是我財務(wù)軟件的問題
就是沒有提現(xiàn)出來，差額就是負(fù)數(shù)差額
嗯，應(yīng)該是報表取數(shù)公式
只有等明天周一金蝶上班了給我調(diào)了
嗯讓他們服務(wù)人員幫你處理
報電子稅局報送報表時可以把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額填到應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額填到應(yīng)付賬款，這樣就平了
我剛?cè)ル娮佣悇?wù)局填了一下，果然平衡了
嗯，就是你軟件報表取數(shù)問題，處理下就可以了
好的，謝謝
不客氣的，工作順利