嗯，怎么辦？

報(bào)表上面有預(yù)收科目吧，把負(fù)數(shù)調(diào)過去就可以了

金蝶小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有預(yù)收預(yù)付

沒看到預(yù)收預(yù)付

資產(chǎn)負(fù)債表拍給我看下

發(fā)出來了，麻煩看一下

你這個(gè)報(bào)表是平的呀，出現(xiàn)負(fù)數(shù)不會(huì)影響平衡的

期末那里兩邊不平衡

你這個(gè)是期初不平，是不是期 初錄錯(cuò)了

這里不平

這里是期初余額，我看到了

你們是新建的賬套還是上期結(jié)轉(zhuǎn)下來的

去年6月建的

那去年12月的報(bào)表就是不平的吧

你查下前面的分錄是不是有做錯(cuò)的

12月是平的，2月都是平的，就這三月的不平，收了款未開票，付了設(shè)備款未收到發(fā)票，沒有預(yù)收預(yù)付，做的應(yīng)收應(yīng)付，出來報(bào)表就是不平，差的就是這應(yīng)收應(yīng)付的負(fù)數(shù)金額

這個(gè)前面的是期初數(shù)呀，這個(gè)數(shù)是從12月結(jié)轉(zhuǎn)下來的，是不是結(jié)轉(zhuǎn)有問題

結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題

是三月新發(fā)生的業(yè)務(wù)，不牽扯2月之前的業(yè)務(wù)

這個(gè)是期初數(shù)，本期數(shù)是沒問題的