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演示賬套

本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額勾選23000元，留抵3000元，這次賬務(wù)處理怎么做？

2024-04-12 21:19

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-04-12 21:22

你好，這個(gè)留底可以不用單獨(dú)做賬務(wù)處理，下個(gè)月抵扣就可以了

快賬用戶(hù)2684 追問(wèn) 2024-04-12 21:25

不做賬務(wù)處理的話(huà)賬上掛著銷(xiāo)項(xiàng)，容易亂，我想每個(gè)月把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都清空，方便每個(gè)月核對(duì)數(shù)據(jù)

齊紅老師解答 2024-04-12 21:33

針對(duì)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額勾選23000元，留抵3000元的賬務(wù)處理，可以按照以下步驟進(jìn)行： 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）23000元 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）23000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）20000元 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）20000元 1.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的差額）： ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3000元 ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅）3000元

快賬用戶(hù)2684 追問(wèn) 2024-04-12 21:35

老師休息休息吧，好好學(xué)習(xí)

齊紅老師解答 2024-04-12 21:37

額，一般情況本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)都不做賬務(wù)處理，不然你在應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)明細(xì)還要沖回，更麻煩

你好，這個(gè)留底可以不用單獨(dú)做賬務(wù)處理，下個(gè)月抵扣就可以了

2024-04-12

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

2025-11-15

你好，是需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄？?

2023-11-16

同學(xué)你好，分錄銷(xiāo)售貨物借：應(yīng)收或者預(yù)收賬款 20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000-1651.38 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 1651.38 購(gòu)入貨物借：庫(kù)存商品 600-69.03 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 69.03 貸：應(yīng)付或者預(yù)付賬款 600 結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 600-69.03

2022-03-30

你好，上一個(gè)月留底在哪個(gè)科目里面掛著本月的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)23000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)7600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅23000-7600

2024-08-31

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