老師，我這個月有留底稅，之前的已經(jīng)將稅額進(jìn)入待抵扣，這個月勾選進(jìn)項(xiàng)5萬，銷項(xiàng)2萬，這筆業(yè)務(wù)的稅額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大10萬，進(jìn)項(xiàng)留抵10萬，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬，3月我銷項(xiàng)是5萬，進(jìn)項(xiàng)3萬，應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬，那還有8萬待抵扣，4月銷項(xiàng)是10萬進(jìn)項(xiàng)是2萬，應(yīng)納稅額是8萬，這8萬用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng)，那我稅負(fù)怎么計算
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老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對嗎？
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老師，比如我今天收到一張專票，這個進(jìn)項(xiàng)稅額1000在上個月就已經(jīng)被勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，那我這個月的分錄怎么做呢？目前用友軟件進(jìn)項(xiàng)稅額就會比本月稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣的多1000
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老師 5月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬，銷項(xiàng)有1萬，這個月抵扣一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1.5萬需從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入，申報表期末留底稅額5000元。會計分錄如何做？不用借方進(jìn)入留底稅額吧？
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老師，我這個月有留底稅，之前的已經(jīng)將稅額進(jìn)入待抵扣，這個月勾選進(jìn)項(xiàng)5萬，銷項(xiàng)2萬，這筆業(yè)務(wù)的稅額結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
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將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送，無同類銷售價格，成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價，怎么直接乘以13%算稅額呀？稅額應(yīng)該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀？
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之前財務(wù)都是找代賬公司，記得代賬公司每月要申報，這次自己學(xué)習(xí)財務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操，所以除了學(xué)習(xí)個稅實(shí)操外，還要學(xué)習(xí)什么，需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
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銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品，實(shí)際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品，三個報關(guān)單，這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢？
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銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品，實(shí)際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品，三個報關(guān)單，這樣會影響收匯嗎？
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老師我想問一下，我失業(yè)一年，醫(yī)療保險斷檔，然后7月找到工作，我單位給我續(xù)上了醫(yī)療，顯示8月已經(jīng)繳費(fèi)，但是我9月份查我的個人醫(yī)療，應(yīng)該打入個人的那比醫(yī)療錢，沒有到個人賬戶，怎么回事呢，現(xiàn)在個人的醫(yī)療余額還是零
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老師，應(yīng)發(fā)工資是6500，社保合計575.12，公積金350，中秋補(bǔ)貼206.18，個稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi)，按稅后200給到我們，那稅前的206.18，是怎么算出來的？
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沒有后續(xù)了嗎
后續(xù)正常計算你本月應(yīng)交的增值稅就行
有沒具體案例，我把之前記到待抵扣的稅額轉(zhuǎn)出佐進(jìn)項(xiàng)稅額，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
現(xiàn)在你認(rèn)證了就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
對的，認(rèn)證了現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，產(chǎn)生了留底稅，后續(xù)的結(jié)轉(zhuǎn)不大會
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
現(xiàn)在你認(rèn)證了就是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 哪這筆分錄的金額怎么寫
金額就是你這個月勾選的以前未認(rèn)證的作為待抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅金