你好,這種情況正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該是按照正常的做賬之后修改之前的申報(bào)表才可以
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤(rùn)減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦???申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對(duì)不上。
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的年度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣可以嘛?因?yàn)槿ツ旰芏鄾](méi)有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應(yīng)付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結(jié)賬重新做了下就導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款和去年第四季度申報(bào)的不一樣了這樣可以嘛?
老師我公司17年辦理增資,當(dāng)時(shí)繳納了印花稅,但是老板一直沒(méi)有實(shí)繳入賬,當(dāng)時(shí)記了一筆庫(kù)存現(xiàn)金在資產(chǎn)負(fù)債表上顯示了,后來(lái)19年把這比錢沖銷了下來(lái),今年城建部門要驗(yàn)資,需要把資產(chǎn)負(fù)債表這里顯示出2600萬(wàn),又通過(guò)電子稅務(wù)局更正了去年的資產(chǎn)負(fù)債表,做成了2600萬(wàn),然后今天稅局打電話說(shuō)檢測(cè)出去年增資沒(méi)有繳納印花稅,這種情況,還需要重新繳納印花稅嗎
老師,我12月份才入職一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè)。年底去車間盤點(diǎn)固定資產(chǎn),發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,報(bào)廢了的資產(chǎn),賬面之前沒(méi)入賬固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)盤點(diǎn)了以后,需要在賬面補(bǔ)做固定資產(chǎn)盤盈的賬務(wù)處理嗎?因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)廢了,盤點(diǎn)的時(shí)候,據(jù)了解,有的報(bào)廢了幾個(gè)月,半年,有的甚至都報(bào)廢了幾年。這次12月底,我們?nèi)ボ囬g盤點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備那些,發(fā)現(xiàn),盤點(diǎn)出賬面上沒(méi)有的報(bào)廢資產(chǎn)。這些資產(chǎn),只是報(bào)廢,不能使用了,但還沒(méi)做任何處置。請(qǐng)問(wèn),怎么處理這個(gè)問(wèn)題?
老師,我們是去年新辦企業(yè),才幾個(gè)月賬,去年賬簡(jiǎn)單做了個(gè)賬,電子稅務(wù)局申報(bào)了。今年發(fā)現(xiàn)賬有些不對(duì),重新建了賬,現(xiàn)在問(wèn)題是資產(chǎn)負(fù)債表期初金額和去年報(bào)稅又不一致的,這種情況如何處理?
小規(guī)模納稅人開蔬菜的發(fā)票開的是多少稅率?
出庫(kù)單應(yīng)該放在成本結(jié)轉(zhuǎn)的憑證后面還是銷售發(fā)票的后面?
老師,出口的企業(yè)開票超30萬(wàn) 要交增值稅嗎
公司有異地建筑服務(wù),要預(yù)交稅款,請(qǐng)問(wèn)老師這預(yù)交的稅額需要自己算嗎? 這兩張附件表。增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表,增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表附列資料需要下載下來(lái)自己算稅嗎?
老師好,施工企業(yè)委托加工商砼,購(gòu)進(jìn)的材料都是正規(guī)發(fā)票進(jìn)入了”委托加工物資’科目,支付的加工費(fèi)也進(jìn)入委托加工物資科目了,但是收回的成品商砼,還需要開發(fā)票嗎謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)誤餐費(fèi)是計(jì)入福利費(fèi)嗎?不并入個(gè)人薪金吧
您好,老師。如果想租用場(chǎng)地,乙方要求年凈收益40萬(wàn)一年,乙方只能開具普票。這個(gè)發(fā)票的稅點(diǎn)是多少?開具什么科目?
報(bào)關(guān)單有1中商品視同內(nèi)銷,另外1中可以退稅。問(wèn)視同內(nèi)銷的開發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
現(xiàn)在開網(wǎng)店有啥政策?我看電子稅務(wù)局新增了個(gè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺(tái)基本信息報(bào)送的模塊
租賃負(fù)責(zé)是什么類科目
您的意思是更正去年申報(bào)12月的申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)產(chǎn)生不好影響
正常修改是沒(méi)有什么不好的影響的
老師,您更正過(guò)沒(méi),申報(bào)錯(cuò)誤更正里面只有企業(yè)所得稅A類表和增值稅表更正,沒(méi)看到財(cái)務(wù)報(bào)表更正
這個(gè)我沒(méi)有具體更正過(guò),其實(shí)這個(gè)你按照以后按照正確的申報(bào)就可以
可是資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和1月份申報(bào)的去年年末余額不一致,會(huì)不會(huì)有什么比對(duì),不一致又不會(huì)有什么問(wèn)題
這個(gè)一般來(lái)說(shuō)申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有比對(duì)情況