老師，我們今年收到供應商屬于去年的返利款怎么賬務處理？
同學您好！ 收到供應商去年的返利款，應首先確認返利款的性質(zhì)。若為支付貨幣資金形式，應沖減銷售成本，并將進項稅金轉(zhuǎn)出；若為商品返利，應視作調(diào)整原進存貨成本。同時，應核查返利款數(shù)額與實際收入是否相符。最后，按照確定的性質(zhì)，進行相應的會計分錄處理，確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。
-
Q
老師好，A供應商返利給我們，已銀行收款。我們還欠A供應商貨款未付的，這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應商的應付款，分錄怎么做？謝謝
-
Q
老師您好，供應商去年給我們開了一張發(fā)票，我們也已經(jīng)入賬并且認證抵扣了，今年供應商把發(fā)票紅沖了，請問我們要怎么做賬務處理？
-
Q
和供應商拿貨，一年后達到一定量，可獲得返利。然后公司今年匯總發(fā)現(xiàn)達到指標，溝通后現(xiàn)我司銀行收到供應商返利款。我想問下：收到返利款時，稅務賬上是怎么做分錄的？
-
Q
老師，我們今年收到供應商屬于去年的返利款怎么賬務處理？
-
Q
老師，藥店賬務處理，供應商給我們的返利 分錄和稅怎么做呢
熱門問答 更多>
-
派遣人員與第三方簽訂合同，合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補償金是不是也按照勞動合同法n+1補償
-
請教老師們！報關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR（C&F）時含運費或保費，開普票確認收入按FOB價開票對吧，那實際收入和支付的運費和保費要進其他應付款嗎？實際運費少付了，差額部分也要開票確認收入不？跟貨物一起開票還是分開開票？運費差額按其他業(yè)務收入確認收入？[抱拳] 還是可以按報關(guān)單上合計金額全額開普票，不區(qū)分成交方式，運費等都進成本？[抱拳]
-
老師，公司買一部經(jīng)營用手機2800，要入費用還是固定資產(chǎn)
-
老師ROI是指什么呀？謝謝
-
全電發(fā)票限額稅務局沒通過，開不了這么多發(fā)票，那賬務怎么處理呢
-
老師，你好，請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
-
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
-
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認的數(shù)值
-
您好，想了解固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務處理，包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報廢等全流程管理。（包括涉及的稅務處理，一般納稅人13%）
-
老師，這是啥意思呀，為啥不能登錄
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
收到的是貨幣返利，這筆款是沒有進我們自己的賬戶，而且是別人代收的款去抵供應商貨款，怎么做分錄
收到貨幣返利但款項未入公司賬戶，而是由他人代收并直接抵扣供應商貨款時，會計分錄應如下：首先，借記“其他應付款——代收返利款”，貸記“應付賬款——供應商”。待核實代收款無誤后，借記“應付賬款——供應商”，貸記“其他應付款——代收返利款”。確保準確記錄返利金額，并保持與供應商的對賬一致。
老師，第一個分錄代收的返利款為什么不用其他應收款呢？貸方為什么是應付賬款呢
返利與貨款分類統(tǒng)計
還是不懂，這個返利款是去年的
同學您好，返利一般是上一年達到多少出貨量確定
老師，我做的是內(nèi)賬，可以這樣做分錄嗎？借其他應收款-代收返利，貸：主營業(yè)務成本，抵貨款：借：應付賬款-供貨商，貸：其他應收款-代收返利，可以這樣做嗎
你好，也行的,這種情況也可以
謝謝老師
謝謝老師
不客氣，有空給五星好評:（我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價）
老師，我們主營業(yè)務成本是按品牌設(shè)的二級明細，可以單獨設(shè)一個返利的二級明細嗎
對于主營業(yè)務成本的明細設(shè)置，按照品牌設(shè)立二級明細是一種常見的做法，有助于精細化管理。如果需要單獨記錄返利情況，確實可以設(shè)立一個“返利”的二級明細，以專門核算與返利相關(guān)的成本。這樣的設(shè)置能夠清晰地反映返利對成本的影響，提高會計信息的準確性和有用性。