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23基數(shù)上調(diào)補(bǔ)繳的1-11月社保怎么入賬

2024-02-24 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-02-24 18:36

你好 請(qǐng)問(wèn)一下，金額大概是多少

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快賬用戶3575 追問(wèn) 2024-02-24 19:29

單位加個(gè)人幾千塊

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齊紅老師 解答 2024-02-24 19:33

那這個(gè)金額比較小的的，你直接是 借：應(yīng)付職工薪酬---社保費(fèi) 貸：銀行存款

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快賬用戶3575 追問(wèn) 2024-02-24 19:38

應(yīng)付職工薪酬期末有余額

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齊紅老師 解答 2024-02-24 19:38

是的，你還要結(jié)轉(zhuǎn)出去的

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快賬用戶3575 追問(wèn) 2024-02-24 19:46

怎么結(jié)轉(zhuǎn)，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬？

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快賬用戶3575 追問(wèn) 2024-02-24 19:47

結(jié)轉(zhuǎn)了還有余額

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齊紅老師 解答 2024-02-24 20:06

是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的

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快賬用戶3575 追問(wèn) 2024-02-24 20:18

結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)付職工薪酬期末還掛著余額

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齊紅老師 解答 2024-02-24 20:25

你結(jié)轉(zhuǎn)了多少金額呢

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你好 請(qǐng)問(wèn)一下，金額大概是多少
2024-02-24
你好，建議做以前年度損益調(diào)整。
2024-03-07
同學(xué)，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2024-04-16
您好 跟正常繳款一樣的寫(xiě)分錄
2021-11-18
補(bǔ)交社保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分） ??????其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 補(bǔ)計(jì)提公司部分社保 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分） 以后發(fā)放工資時(shí)補(bǔ)扣社保?? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保（個(gè)人部分） ? ? ?銀行存款
2025-02-10
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