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演示賬套

老師好！因23年社?；鶖?shù)調(diào)整，在24年1月份補(bǔ)交社保，請(qǐng)問怎么做入賬

2024-04-16 12:37

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-04-16 12:37

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款

快賬用戶6887 追問 2024-04-16 12:40

小規(guī)模納稅人，要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎

齊紅老師解答 2024-04-16 12:40

同學(xué)，你好用本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)

快賬用戶6887 追問 2024-04-16 12:43

個(gè)人補(bǔ)交那部分怎么處理

齊紅老師解答 2024-04-16 12:44

同學(xué)，你好你是從員工工資里面扣嗎？

快賬用戶6887 追問 2024-04-16 12:45

在2月份工資扣下了補(bǔ)交部分

齊紅老師解答 2024-04-16 12:47

借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)? 這個(gè)地方把補(bǔ)交的金額放進(jìn)來應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶6887 追問 2024-04-16 12:57

單位承擔(dān)的: 借:本年利潤(rùn)_未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款補(bǔ)交個(gè)人承擔(dān)的: 借:其他應(yīng)收款_社保貸:銀行存款第三步:從2月份工資中扣下補(bǔ)交的社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這樣理解對(duì)嗎

齊紅老師解答 2024-04-16 12:59

同學(xué)，你好嗯呢，是的

快賬用戶6887 追問 2024-04-16 13:01

那匯繳清算時(shí)這個(gè)是算在23年度，還是24年度

齊紅老師解答 2024-04-16 13:03

同學(xué)，你好算在23年里

快賬用戶6887 追問 2024-04-16 13:07

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-04-16 13:08

不客氣，祝工作順利

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款

2024-04-16

你好，同學(xué) 做賬差額先補(bǔ)提社保借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保繳納分錄借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

2024-11-16

對(duì)的，是的，是這么做的。

2024-03-14

自動(dòng)扣除了2020年1月多交的社?？铐?xiàng)，? 這個(gè)你這個(gè)之前做賬，現(xiàn)在就不做了，

2021-01-06

補(bǔ)交社保借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分） ??????其他應(yīng)付款—社保（個(gè)人部分）貸：銀行存款補(bǔ)計(jì)提公司部分社保借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保（企業(yè)部分）以后發(fā)放工資時(shí)補(bǔ)扣社保?? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保（個(gè)人部分） ? ? ?銀行存款

2025-02-10

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