你好 老師 我們23年預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候都享受了 研發(fā)費(fèi)用扣除 到年底的時(shí)候老板說不享受了 做年報(bào)的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用我就沒有扣除 這樣稅務(wù)打電話讓我統(tǒng)一 把季度研發(fā)數(shù)據(jù)改成一致 但是我也做了匯算清繳 繳了80多的稅 我該研發(fā)費(fèi)用的話 繳稅這塊有沒有影響
你好，預(yù)繳的話，你修改了是不是有利潤，如果有一利潤的話，需要補(bǔ)稅的。
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老師，我想問問，我公司這個(gè)月申報(bào)，去年第四季度所得稅，有研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)月不用做加計(jì)扣除是吧？加計(jì)扣除在匯算清繳的時(shí)候做就行了是吧？
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老師您好，我突然想起來一個(gè)問題，我們目前沒有享受第四季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，所以我第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候，就要按照會計(jì)利潤預(yù)繳企業(yè)所得稅，我怕到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候，加上研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，到時(shí)候牽扯到退稅，我怕稅務(wù)局不退，又要查賬，麻煩，第四季度該如何預(yù)繳呢
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你好 老師 我們23年預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候都享受了 研發(fā)費(fèi)用扣除 到年底的時(shí)候老板說不享受了 做年報(bào)的時(shí)候研發(fā)費(fèi)用我就沒有扣除 這樣稅務(wù)打電話讓我統(tǒng)一 把季度研發(fā)數(shù)據(jù)改成一致 但是我也做了匯算清繳 繳了80多的稅 我該研發(fā)費(fèi)用的話 繳稅這塊有沒有影響
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老師您好，想咨詢一下，我們10月份成為了高新技術(shù)企業(yè)，賬上也有研發(fā)費(fèi)用歸集，那匯算清繳的時(shí)候是不是必須得享受加計(jì)扣除呀，填表的時(shí)候不享受還沒不行吧
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今天被稅務(wù)局打電話說匯算清繳研發(fā)費(fèi)用和利潤表里的研發(fā)費(fèi)用不一致，讓自查，錯(cuò)了讓修改。但是我們24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用科目，利潤表的研發(fā)費(fèi)用跟賬上一致，但房租不能加計(jì)扣除，匯算清繳就把房租對應(yīng)的研發(fā)支出去掉了，包括電子設(shè)備折舊費(fèi)也計(jì)入了研發(fā)支出科目也沒有加計(jì)扣除，這個(gè)是之前會計(jì)做的，我匯算清繳時(shí)也沒加上。這下怎么辦呀老師
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你好老師，在學(xué)習(xí)實(shí)操的時(shí)候，老師講到增值稅申報(bào)時(shí)填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)，也就是說，營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的，請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎，謝謝
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老師好，生產(chǎn)企業(yè)，前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個(gè)人卡里，對方開票需要加點(diǎn)，廠房已經(jīng)建成幾個(gè)月，已投入使用幾個(gè)月，幾百萬的廠房，請問給補(bǔ)入到賬里嗎？有什么注意事項(xiàng)？
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發(fā)票的抵扣期限是多久
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個(gè)體戶做跨境電商的，在TikTok平臺，賣給國外，要不要交增值稅
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費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
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這題看不懂，老師，怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入？
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老師，非盈利組織，主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金，這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎？然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動，捐贈支出助學(xué)金，我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了，但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去，導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù)，非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)是不是不對
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老師你好，跨境電商出口退稅，前期要做哪些準(zhǔn)備，具備什么條件，走哪種貿(mào)易方式？
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個(gè)體戶查賬征收，一個(gè)月開2萬的發(fā)票，要交增值稅和所得稅嗎？交的話大概要交多少？
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對 研發(fā)費(fèi)用扣除的話 我的本年利潤多了50萬
你跟你稅務(wù)局那邊說一下，能不能寫一個(gè)說明，不去修改之前的了。
他讓我改季度報(bào)表統(tǒng)一的 這樣的話那我就改一下報(bào)表 享受了扣除 這樣行不行
那他的意思是不讓你加計(jì)扣除，然后你改了是加計(jì)扣除，這不一樣不是。達(dá)不到他的要求啊。
那意思就是要繳稅了
你好，對的，是的，是這么做的呀。
我們不想繳稅 這些都是我們真是發(fā)生的業(yè)務(wù)啊
第一季度不允許享受加計(jì)扣除 利潤是盈利的，不盈利？ 沒有加計(jì)扣除，你不盈利不需要交稅，如果盈利是不是需要交稅？
前三個(gè)季度都是虧損 第四季度盈利
那你修改第一季度不影響。