Q
今天被稅務(wù)局打電話說匯算清繳研發(fā)費(fèi)用和利潤表里的研發(fā)費(fèi)用不一致，讓自查，錯(cuò)了讓修改。但是我們24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用科目，利潤表的研發(fā)費(fèi)用跟賬上一致，但房租不能加計(jì)扣除，匯算清繳就把房租對應(yīng)的研發(fā)支出去掉了，包括電子設(shè)備折舊費(fèi)也計(jì)入了研發(fā)支出科目也沒有加計(jì)扣除，這個(gè)是之前會計(jì)做的，我匯算清繳時(shí)也沒加上。這下怎么辦呀老師
2025-05-14 15:28
2025-05-14 15:29
同學(xué)，你好 那你不要加計(jì)扣除的，就不要放在研發(fā)費(fèi)用里面
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但24年已結(jié)賬，這可怎么辦，稅務(wù)局說封賬了不要改賬
同學(xué)，你好 那就和稅務(wù)局說明，問稅務(wù)局，需要企業(yè)怎么改
他意思是不能多加計(jì)扣除了，后續(xù)會有人工再進(jìn)行核實(shí)，
我們沒有多加計(jì)扣除，是不是就解釋清楚就可以
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
老師好，主營業(yè)務(wù)收入開的票是信息技術(shù)服務(wù)，那說明是信息服務(wù)業(yè)嗎老師
同學(xué)，你好 一般是的