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老師，2023年應(yīng)交稅費在借方89990元，結(jié)轉(zhuǎn)后現(xiàn)在設(shè)置2024年期初余額，應(yīng)交稅費方向是貸方，改怎么辦

2024-01-31 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-31 10:39

在貸方體現(xiàn)為負(fù)數(shù)就是了

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在貸方體現(xiàn)為負(fù)數(shù)就是了
2024-01-31
你好1. 是的； 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的；? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
你好，其實進項，銷項，是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的?？梢杂杏囝~。 年末不需要另外單獨做其他結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，按正常做就行。 1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 2．月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3．月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4．當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2025-01-12
您好 借：進項稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸：成本/費用 50
2024-01-04
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的期末余額 結(jié)轉(zhuǎn)過來就會平
2021-08-10
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