老師你好，請(qǐng)問23年有費(fèi)用在24年開的也沒有暫估，這個(gè)怎么處理啊，匯繳及賬務(wù)處理
同學(xué)，你好 建議是更正2023年的賬，把這筆費(fèi)用暫估
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老師你好，請(qǐng)問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了，12月31號(hào)沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的，到23年年來了一部分發(fā)票，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
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老師，您好，22年做了暫估成本，23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票，匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來，賬務(wù)處理怎么做呢
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老師你好，請(qǐng)問我23年還有費(fèi)用發(fā)票沒有暫估，怎么辦，怎么處理
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老師你好，請(qǐng)問23年有費(fèi)用在24年開的也沒有暫估，這個(gè)怎么處理啊，匯繳及賬務(wù)處理
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老師請(qǐng)問一下，23年暫估的費(fèi)用沒有收到發(fā)票，也沒有支出，23年匯算清繳的時(shí)候不用這筆費(fèi)用，想把他調(diào)到24年怎么操作呢？
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老師您好，適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
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您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅（電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào)）（ 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本） 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0（如圖1） 這樣對(duì)不對(duì)（都是填利潤(rùn)表里面的）？
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你好，我今天在核對(duì)往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬，是購買原材料的，這個(gè)原材料還能入原材料么？要如何做賬
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個(gè)人租車12000的租車協(xié)議，是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
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老師好，我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票，對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn)，這個(gè)合理嗎
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A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司，我公司向B公司采購貨物，支付方式為，我公司支付30000元給A公司，A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票，票面金額為31000元，差額1000元為返利，請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做？
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老師，企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
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老咨詢下，公司是小規(guī)模納稅人，第三季度不含稅開票金額是311萬，10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅，有啥注意點(diǎn)，開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
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老師，應(yīng)發(fā)工資是6500，社保合計(jì)575.12，公積金350，中秋補(bǔ)貼206.18，個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi)，按稅后200給到我們，那稅前的206.18，是怎么算出來的？
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如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
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23年的所得稅已經(jīng)申報(bào)了也有稅，應(yīng)該不好處理吧，如果更正，要不要重新繳稅了
同學(xué)，你好 如果更正，要重新繳稅了
是的，如果不更正怎么處理
同學(xué)，你好 做到本年 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款
這個(gè)是賬務(wù)處理，那么2023年年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以把24年開的票實(shí)際是23年費(fèi)用票放進(jìn)去調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表
同學(xué)，你好 是可以暫估
老師沒有明白，我沒有暫估，24年匯繳需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
同學(xué)，你好 匯算清繳的時(shí)候，這筆費(fèi)用要扣除的
就意思是財(cái)務(wù)報(bào)表里調(diào)整成正確的是吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的