老師，應(yīng)收帳款科目的二級科目，比如二級科目A和B其實是一個，但是記賬時記到兩個里面了，導(dǎo)致一個正數(shù)一個負數(shù)，后期查賬發(fā)現(xiàn)錯誤，這個應(yīng)該怎么調(diào)整？
您好，這種情況下您做一個調(diào)賬單或者些一個情況說明作為附件，直接對沖調(diào)賬就可以了。
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老師好，期初數(shù)錄入只有一級科目，沒有二級明細 比如，應(yīng)收賬款 50萬， 后面我要記賬，比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢，但是我建立二級科目時候，系統(tǒng)就提示會覆蓋原來的數(shù)據(jù)，也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進去了， 這種情況怎么辦？
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老師好，期初數(shù)錄入只有一級科目，沒有二級明細 比如，應(yīng)收賬款 50萬， 后面我要記賬，比如應(yīng)收賬款A(yù)多少錢，但是我建立二級科目時候，系統(tǒng)就提示會覆蓋原來的數(shù)據(jù)，也就是直接把原來的50萬期初數(shù)加進去了， 這種情況怎么辦？
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你好老師我想問一下就是我們公司有兩個股東之前股東注資都直接記在實收資本里沒有二級科目的現(xiàn)在我想添加二級科目具體到哪個股東我填的時候就會出現(xiàn)上級科目已有憑證和期初數(shù)據(jù)，保存后新增科目講代替憑證和期初數(shù)據(jù)中的上級科目怎么辦呀
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老師，應(yīng)收帳款科目的二級科目，比如二級科目A和B其實是一個，但是記賬時記到兩個里面了，導(dǎo)致一個正數(shù)一個負數(shù)，后期查賬發(fā)現(xiàn)錯誤，這個應(yīng)該怎么調(diào)整？
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老師，同一個供貨商設(shè)置了兩個應(yīng)付賬款二級科目，像這樣— A，—A1，然后也都記賬了一段時間，現(xiàn)在余額可以調(diào)平，但是這樣只保留一個二級科目后，想看這個供貨商的之前的往來不就看不到了嗎？
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調(diào)賬單是什么樣的？老師
如果是不同科目呢？
您好，調(diào)賬單沒有固定格式，每個企業(yè)可以根據(jù)自己的實際情況去制作。一般情況下，調(diào)賬單上需要注明調(diào)整的是第幾號憑證，為什么調(diào)賬，主要是為了后期查賬方便（如果沒有調(diào)賬單，后期查賬的時候可能就忘記了當初為什么調(diào)賬）。 不同科目也是一樣的，只要是記賬錯誤，您調(diào)賬的時候可以把原憑證沖紅，然后做一筆正確的分錄。
你說直接對沖什么意思？我的理解是直接把這兩個科目借貸互換一下（這種情況下是需要一個調(diào)賬單或者情況說明）而不是找到原來的憑證沖掉再做一筆正確的分錄，沖紅再做正確的分錄就不用寫情況說明了是吧老師？
您好，對沖的意思就是您說的兩個科目借貸互換一下。 我說的把原分錄沖紅再做正確的分錄，是說以后您發(fā)現(xiàn)記賬錯誤可以使用這種方法。我們做一切附件的目的就是為了讓會計分錄有足夠的支撐證據(jù)，如果您覺得是個很微小的錯誤，一看就明白，就不需要寫情況說明，如果您擔心后期會忘記，或者別人查賬的時候看不明白為什么調(diào)賬，最好是寫一個說明。
這個摘要應(yīng)該怎么寫呢老師？
比如這個本來是公司A我又寫成了公司B
您可以寫：調(diào)增**年**月第**號憑證（客戶名稱掛賬錯誤），如果摘要字數(shù)沒限制，您可以寫（客戶名稱為A錯誤掛賬為B）