老師，您好！想問下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒有，都是老板娘自己收付的?，F(xiàn)在入職了，老板娘要求建賬，然后我就跟她說要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說到資金這里問她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤存數(shù)，就說02年成立的注冊(cè)資金10萬元，你的銀行存款就按10萬元初始數(shù)據(jù)做。老師，像這樣的情況，該怎么開展建賬？ 是內(nèi)賬感覺挺亂的，私人買的東西和公司買的東西共綁定在一張卡上用的。問題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)？

你好老師我想問一下就是我們公司有兩個(gè)股東之前股東注資都直接記在實(shí)收資本里沒有二級(jí)科目的現(xiàn)在我想添加二級(jí)科目具體到哪個(gè)股東我填的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)上級(jí)科目已有憑證和期初數(shù)據(jù)，保存后新增科目講代替憑證和期初數(shù)據(jù)中的上級(jí)科目怎么辦呀

老師，我新建賬套的時(shí)候期初數(shù)已經(jīng)把實(shí)收資本做了，沒有做二級(jí)科目，現(xiàn)在又要用到這個(gè)科目，但是也需要做二級(jí)科目了，股東不一樣，因?yàn)橹皼]有設(shè)置，現(xiàn)在想設(shè)置二級(jí)科目，用友T3顯示上級(jí)科目已使用，新增科目的設(shè)置將自動(dòng)改為上級(jí)科目，這個(gè)還有沒有辦法解決？