員工社保是公司全部承擔(dān)的，申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào)，8月發(fā)了工資，9月才申報(bào)，個(gè)稅也是9月扣。做賬我是，計(jì)提借，管理費(fèi)用-職工，貸，應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬，貸社保個(gè)人部分，貸個(gè)稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ，或者說(shuō)，個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎？九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀，因?yàn)樯陥?bào)工資，填基本養(yǎng)老，醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧

老師，因?yàn)?月發(fā)放1月員工工資的時(shí)候有少發(fā)或者多發(fā)員工的工資，是因?yàn)閷ｍ?xiàng)一些信息導(dǎo)致，所以出現(xiàn)小額的個(gè)數(shù)不一致。差額部分我在3月發(fā)2月的工資時(shí)直接放在應(yīng)交部分了，我現(xiàn)在報(bào)2月的個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其實(shí)當(dāng)時(shí)算的也不對(duì)，因?yàn)檫@部分不應(yīng)該放進(jìn)工資表里面算的，那現(xiàn)在還要補(bǔ)差額，好麻煩，有什么比較妥當(dāng)?shù)姆绞綍r(shí)做嗎？

銀行存款比做賬的報(bào)表上多一分，查出原因，發(fā)工資時(shí)報(bào)表匯總和橫著發(fā)工資有一分的差額。工資的發(fā)放也對(duì)，報(bào)表也對(duì)。 這種的情況到12月底了，怎么處理？1做銀行余額調(diào)節(jié)表還是不管？2以后怎么避免？

老師，工資直接做的借管理費(fèi)用工資，貸銀行存款，怎么會(huì)被查呢，依據(jù)在哪我又沒(méi)在稅務(wù)系統(tǒng)里做賬，申報(bào)表里也不會(huì)顯示這部分，即便是計(jì)提的話也是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付薪酬里就不會(huì)有余額，這個(gè)可能被查帳的依據(jù)在哪里呢

2023.12最后一季度《現(xiàn)金流量表》調(diào)整問(wèn)題： 做25年第2季度報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表最后余額不對(duì)，經(jīng)查賬，發(fā)現(xiàn)23年11月有兩筆憑證做的分錄為： 借：銀行——A銀行100W 其他應(yīng)付款——其他支出45108 財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)25 貸：銀行存款——B銀行 1045133 借：短期投資——基金50W 銀行存款——A銀行1W 貸：銀行存款——B銀行51W A銀行從公司成立到現(xiàn)在，賬務(wù)只有23年11月做的這兩筆，后面為什么沒(méi)繼續(xù)做A銀行的賬原因不知道； 前面的財(cái)務(wù)干了近一年，走了也沒(méi)補(bǔ)A銀行的賬，也沒(méi)更正過(guò)《現(xiàn)金流量表》，我現(xiàn)在該怎么處理這塊的賬務(wù)？