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Q

老師:我想問(wèn)下，是截止到2023年12月31日，應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額，就是沒(méi)有發(fā)放的工資，這部分匯算清繳都要納稅調(diào)增嗎？

2024-01-05 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-01-05 16:04

這個(gè)在會(huì)審精享之前沒(méi)有發(fā)放申報(bào)的話是需要納稅調(diào)整的

頭像
快賬用戶7978 追問(wèn) 2024-01-05 16:06

老師:什么意思？就是在2024年匯繳前發(fā)放都不用調(diào)增，匯繳的時(shí)候還沒(méi)有發(fā)放是需要調(diào)增的是嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-05 16:06

對(duì)，沒(méi)事兒的，就是這個(gè)意思

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這個(gè)在會(huì)審精享之前沒(méi)有發(fā)放申報(bào)的話是需要納稅調(diào)整的
2024-01-05
按填表說(shuō)明是的 ，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)稅收 金額是填寫是次年1月發(fā)放， 包括這個(gè)，調(diào)表說(shuō)明，說(shuō)是取得借方，你取借方填寫，可以，稅收金額別填寫錯(cuò)誤，你次年匯算清繳之前發(fā)，都可以算稅收金額， 國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問(wèn)題的公告 二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問(wèn)題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2021-03-23
是的，就是那樣處理的
2023-05-19
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要的
2022-05-18
您好，本來(lái)就是科目余額表本年累計(jì)貸方發(fā)生額，沒(méi)錯(cuò)的 年度匯繳前實(shí)發(fā)的工資且申報(bào)了個(gè)稅，都可以稅前扣除的，不用納稅調(diào)整
2024-05-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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